Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0023/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Malacky - 1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 8 054,74 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0158/19/EO | Zabezpečenie 5 ks tlačiarní HP Officejet Pro X476dw pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 984,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0157/19/EO | Zabezpečenie oficiálne overeného prekladu návrhu kontraktu medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Intrasoft International S.A. z anglického jazyka do slovenského jazyka. Ide o súdny preklad 1 dokumentu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 86,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0162/19/EO | Zabezpečenie účasti p. D.Markošovej na seminári „Odpisovanie majetku“, ktorý sa uskutoční dňa 13.3.2019 v Bratislave. Seminár organizuje spoločnosť MANAGEMENT SERVICE. Celková cena zahŕňa organizačné náklady, písomné materiály, občerstvenie a DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANAGEMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka | 17757444 | 49,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0155/19/EO | Zabezpečenie prekladu textu pozvánky na ôsmy ročník ŽUPNEJ OLYMPIÁDY v rozsahu 1,2 normostrany zo slovenského do maďarského jazyka. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 18,99 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0163/19/EO | Zabezpečenie účasti na seminári „Špecifické problémy účtovania v zmysle zmien od 1.1.2019“, ktorý sa uskutoční dňa 19.3.2019 v Bratislave, pre p. D. Markošovú z odd. SM. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0160/19/EO | Zabezpečenie pokládky nového koberca o rozlohe 52 m2 v dvoch kanceláriach Úradu BSK . Celková cena zahŕňa odstránenie a likvidáciu pôvodného koberca z jednej kancelárie vrátane ekologickej likvidácie, prípravu podkladu, dodávku a pokládku nového koberca. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 964,88 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0268/19 | na základe Servis. a licen.zmluvyku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0010/19 | vyhotovenie PD kanalizácie - Školský internát Saratovská 26/B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 980,00 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0282/19 | ubytovanie-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 65,14 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0281/19 | ubytovanie-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Ing. Jelemenská, Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 162,86 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0275/19 | letenka-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 201,14 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0274/19 | letenka-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 502,86 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0009/19 | storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 8 304,00 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0272/19 | DOBROPIS - Správa LAN - 11/18,12/18,01/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 502,00 € | 07.03.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0260/19 | el. energia za 03/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0258/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0266/19 | poplatky za 02/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 610,80 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0265/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0263/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |