Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0962/19 | el. energia 06/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 336,71 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0961/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0966/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0965/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0960/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0969/19 | zdravotná služba-24.6.2019-Koncert pre strednú školu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 85,00 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0968/19 | za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 249,43 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0967/19 | za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová, Mgr.Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 914,57 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0958/19 | notárske úkony suvisiace s Notárskou úschovou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Miriam Bukovčákovej | 31786189 | 230,22 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0964/19 | zrážkový úhrn za 06/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0959/19 | služby v oblasti PO za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0972/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0046/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.6.2019-27.7.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0441/19/EO | Zabezpečenie ubytovania pre referenta odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 24.-25.09.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0410/19/EO | Zabezpečenie odstránenia závad klimatizačných zariadení v budove Úradu, Sabinovská 16, BA a vysunutého pracoviska Jankolova ul. č. 6, Petržalka, BA, akcia č. 2069 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Rozsah dodávok a prác súvisiacich s odstránením závad je špecifikovaný v cenovej ponuke dodávateľa. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 14 963,59 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0459/19/EO | Zabezpečenie montáže a dodávky nového lapača tukov pre kuchyňu – práce naviac“ na DSS a ZPS Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava. Porucha č. 2068 – 2019. Plnenie predmetu zákazky v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 745,07 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0989/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0990/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0991/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0992/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0993/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |