| B/1201/19 |
za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. |
36862711 |
|
420,00 € |
26.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0075/19 |
Firewall -2ks na ochranu perimetra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
10 285,14 € |
23.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0076/19 |
školský internát Saratovská ul.-4.poschodie rekonštrukcia-izby a chodby |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
THERMKLIMA, s.r.o. |
50958615 |
|
167 988,35 € |
23.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1200/19 |
1x ubytovanie-CORDIAL THEATERHOTEL/VIEDEŇ-06.08.-07.08.2019-p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
96,00 € |
23.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0530/19/EO |
Moderovanie (Matej Martinček) v rámci podujatia Župné školy pre teba – Pezinok 2019 (08.10.2019) v čase 09:00 hod až 17:00 hod, ktoré sa uskutoční v priestore Domu kultúry – Pezinského kultúrneho centra. Príchod na miesto je o 08:15 hod.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MAGIC PRODUCTION s.r.o. |
35868732 |
|
600,00 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0531/19/EO |
Moderovanie v rámci podujatia Župné školy pre teba – Senec 2019 (10.10.2019) v čase 09:00 hod až 17:00 hod, ktoré sa uskutoční v priestoroch SOŠ automobilovej a podnikania, Kysucká 14 v Senci. Príchod na miesto je o 08:15 hod. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LUKI Production s.r.o. |
52085163 |
|
500,00 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0528/19/EO |
Výroba a dodanie 4 ks komatex tabúľ s erbom BSK pre záujemcov pri plnení záväzkov v rámci poskytnutia dotačnej podpory .
Špecifikácia :
4 x výroba komatex tabuľa s erbom BSK
rozmer - šírka 60 cm a výška 60 cm, hrúbka 5 mm,
lesklá, 4+0,
zadná strana obojstranná lepiaca páska na úchyt na sklo/stenu
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
66,24 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0529/19/EO |
Prenájom priestorov športovej haly Malina + prevádzkové zabezpečenie podujatia a spotreba energií v rámci podujatia Župné školy pre TEBA 2019 – MALACKY (16.10.2019) v čase 06:45 hod až 17:45 hod, ktoré sa uskutoční v športovej hale MALINA v Malackách. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AD HOC Malacky |
31796630 |
|
400,00 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| K/0074/19 |
PD a autorský dozor-most ev.č.III/50310-001- Malacky,most nad diaľnicou D2 za obd. 07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
54 000,00 € |
22.08.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1198/19 |
STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
705 212,99 € |
22.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0073/19 |
Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd. júl 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
109 785,41 € |
22.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1197/19 |
výkon správy majetku 07/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
30 427,75 € |
22.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0072/19 |
výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ informač.tech. Hlinícka 1,BA |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
IBR Consulting SK s.r.o |
50090224 |
|
7 152,00 € |
22.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1199/19 |
prenájom-Bike park a pumptracková dráha za júl 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
300,00 € |
22.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0515/19/EO |
Dodanie a montáž 4 kusov kuchynských liniek vrátane kuchynských drezov so sifónom, zásten, pracovných dosiek a 4 kusov kuchynských stolov v priestoroch Úradu BSK (1., 2., 3. a 4. poschodie), a to v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie stanovenými objednávateľom.
Položky predmetu zákazky/Rozpis ceny:
1. Kuchynská linka (4 ks; cena celkom: 2 400,00 EUR bez DPH)
2. Kuchynský drez so sifónom (4 ks; cena celkom: 120,00 EUR bez DPH)
3. Kuchynský stôl (4 ks; cena celkom: 356,00 EUR bez DPH)
4. Montážne práce (súbor; cena celkom: 800,00 EUR bez DPH)
5. Doprava (súbor; cena celkom: 557,30 EUR bez DPH)
Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
2. Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
44845685 |
|
5 079,96 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1193/19 |
spravodajský servis za júl 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 140,00 € |
21.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1192/19 |
za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-10 (jún 2019) |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
50099051 |
|
367,50 € |
21.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1191/19 |
za dodávku vody za obd. 25.06.2019-24.07.2019 - Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
9,01 € |
21.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0071/19 |
v zmysle Zmluvy-Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190,Bratislava-stavebné práce-záverečná faktúra |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PS STAVBY, s.r.o. |
35873612 |
|
179 425,97 € |
21.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1196/19 |
VYÚČTOVACIA k Z 0050/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.07.2019-27.08.2019) |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
69,34 € |
21.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
