Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1190/19 | parkovné BL 052 MK za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0516/19/EO | Zabezpečenie prenájmu priestorov Pezinského kultúrneho centra – Dom kultúry Pezinok + technicko - personálne zabezpečenie podujatia a spotreba energií v rámci podujatia Župné školy pre TEBA 2019 – Pezinok (08.10.2019) v čase 06:45 hod až 17:45 hod, ktoré sa uskutoční v priestoroch Pezinského kultúrneho centra – Domu kultúry Pezinok. Celková dohodnutá cena je 801,46 € ( nie sú platcami DPH ). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pezinské kultúrne centrum, p.o. | 42129168 | 801,46 € | 20.08.2019 | 20.08.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1186/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 764,00 € | 19.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1185/19 | uhradené kartou-letenky-Viedeň-Šanghaj-Viedeň-14.9.-22.9.2019-Mgr.Lysáková,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 750,00 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1184/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-07/20190 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 792,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1179/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 20,00 € | 16.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1181/19 | kampaň-Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 14,40 € | 16.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1180/19 | za výrobu reklamného čítaneho oznamu BSK Danube Islands | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | 180,00 € | 16.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1182/19 | kampaň-Dunajské ostrovy,Malokarpatský expres,Turistický vlak Záhoráčik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 475,20 € | 16.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1183/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-11.7.-12.8.2019-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 244,00 € | 16.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1178/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,20 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1177/19 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2019-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1175/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -33,16 € | 15.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1174/19 | za servisné práce na (EZS) s Systéme priem. televízie(PTV)-Sabinovská 16 -13.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 616,96 € | 15.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0509/19/EO | Zabezpečenie inventarizácie drevín určených na výrub v historickom parku v Malinove, pozemok parc. č. 2/1 a č. 2/4 v k.u. Malinovo. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOJET, s. r. o. | 35734990 | 5 700,00 € | 15.08.2019 | 15.08.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0514/19/EO | Predplatné denníka ÚJ SZÓ v počte 1 ks pre Úrad BSK. Odoberanie denníka do 31.12.2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 81,90 € | 15.08.2019 | 15.08.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0510/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň-Brusel a späť v termíne 03.09. - 06.09.2019 pre zamestnancov BSK Ing. Elenu Moťovskú a Ing. Romanu Peniakovú z dôvodu účasti na stretnutí projektových partnerov s hodnotiteľmi pre projekt Floodserv. Cieľom stretnutia bude prezentácia a vyhodnotenie výstupov projektu hodnotiteľmi programu HORIZON. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 850,00 € | 15.08.2019 | 15.08.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1173/19 | monitoring médií - 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0069/19 | znalecký posudok vo veci stanovenia všeob.hodnoty nájmu pozemku na dočasný a ročný záber v k.ú. Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 10 320,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1172/19 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra |