Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1021/19 | za spravodajský servis-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1023/19 | el. energia 06/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 887,30 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1018/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1009/19 | letenky-Viedeň-Bukrurešť-VIedeň-25.-27.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 998,00 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1012/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1024/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.5.2019-30.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7,76 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1027/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1022/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 928,36 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1019/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-Participatívny rozpočet za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 678,35 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1020/19 | Green Week-8.6.2019 za realizáciu služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art | 40769968 | 520,00 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1015/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-20.-21.jún 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 252,00 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1014/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-20.-21.jún 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 336,00 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1025/19 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 566,06 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1016/19 | paušálna mesačná platba za služby 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1017/19 | Buseness CityNET 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1030/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -32,88 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1008/19 | konzultačno-poradenské služby v oblasti územného plánovania BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 1 040,00 € | 10.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1010/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 520,00 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| B/0985/19 | jarný servis klimatizač.zariadení-administratívna budova BSK Sabinovská 16 a na Jankolovej ul.č.6 v Petržalke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 852,08 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0984/19 | oprava soc.zariadení-DSS Integra,Tylova 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 31 433,50 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra |