Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1149/19 | Malokarpatský expres za 07/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 479,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1145/19 | za prepravu osôb-Bratislava-Rača-31.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 185,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1140/19 | za odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 238,80 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1135/19 | výstupy 06/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 443,15 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0099/19 | úhrada poistného 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0103/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/VYKAZ bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 4 856,82 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0102/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/IPSAS bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 6 456,66 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0101/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/EUR bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 7 037,06 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0100/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/S bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 55 720,70 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0506/19/EO | Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu z budovy na Harmincovej 1, Bratislava Dúbravka, kvôli minimalizácii naviac prác pri budúcej realizácii akcie COVP Farského 9, objekt Harmincova 1. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 4 762,92 € | 08.08.2019 | 09.08.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0505/19/EO | Zabezpečenie expresného úradne overeného prekladu dokumentu v rozsahu 7 normostrán zo slovenského do nemeckého jazyka. Predmetom dokumentu je text - časť detailného rozpočtu projektu „Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 08.08.2019 | 09.08.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1132/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.07.2019 - 31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -417,14 € | 07.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1123/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1131/19 | el.energia za 07/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,82 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1130/19 | el. energia 07/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 328,93 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1129/19 | el.energia za 07/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 890,47 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1134/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 185,69 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1127/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07..2019-31.07.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 72,00 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1126/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 318,71 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1128/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 122,45 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra |