Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1500/20 | Kreatívne pohľadnice - 1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Súčasť života s.r.o. | 53103963 | 2 500,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1492/20 | prenájom vozidla-25.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 440,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1493/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1494/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1495/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 320,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1496/20 | prenájom vozidla-13.11.-30.11.2020-zimná údržba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 3 120,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1479/20 | STORNO-nevystavenie objednávky-za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-PHZ ihrisko Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 175,68 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1482/20 | Roll Up Outdoor-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 892,80 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1474/20 | poplatky za 11/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 620,18 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1478/20 | grafika expozície synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Martin Lepej - X - UNIFORM | 41527470 | 4 520,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1476/20 | oprava služob.auta VW Sharan BL 282IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 579,24 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1472/20 | preprava antigénových testov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 600,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1483/20 | geodetické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 5 085,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1477/20 | spravodajský servis za november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1473/20 | za odber tepla za obd.01.11.2020-30.11.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 676,76 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1475/20 | el. energia 11/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 702,53 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1480/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 292,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1481/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 167,12 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0110/20 | STORNORekonštrukcia most.objektu č.II/503-022,vybudovanie obchádzk.trasy na ceste II/503 v Malackách,prepojenie II/503-Malacky-D2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 225 185,17 € | 09.12.2020 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0111/20 | Výmena okien-SPŠS Fajnorovo nábr. Bratislava-5.časť diela k 30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 164 659,80 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra |