Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1325/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 646,84 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1337/20 | preklad z angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 453,60 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0156/20 | Štefan Grofič--Rozhod. o vyvlastnení č.OU-BA-OVBP2-2020/100158/GRJ -výstavba diaľ.križovatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štefan Grofič | 6502136707 | 103,03 € | 06.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1330/20 | STORNO kap.výdavok-Obnova SOŠ Hlinícka 1,Bratislava-Materiálno-technické vybavenie pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola.sk.s.r.o. | 50293893 | -11 845,52 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 0328/20/EO | Zabezpečenie výroby a dodania 1000 ks ozdobných nálepiek s erbom BSK v celkovej cene 114 EUR s DPH . Špecifikácia : 11,5 x 11,5 cm CMYK 4+0 papier lesklý - nalepovací počet kusov : 1000 ks Termín realizácie predmetu dodávky: 28.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 114,00 € | 05.11.2020 | 06.11.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0330/20/EO | Zabezpečenie darčekových setov v celkovej cene 960 EUR s DPH na základe nasledovnej špecifikácie: 200 ks kobaltový štupeľ - balenie po 2 ks vo verzii svetlá/tmavá - celofán / obal papier s potlačou - ozdobná šnúrka okolo obalu Termín realizácie predmetu dodávky: 28.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 960,00 € | 05.11.2020 | 06.11.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0329/20/EO | Zabezpečenie darčekových setov v celkovej cene 2 736 EUR s DPH na základe nasledovnej špecifikácie: 1200 ks Vianočná ozdôbka stromček/zvonček so stužkou - balenie po 2 ks vo verzii stromček/zvonček - obal celofán + certifikácia - ozdobná šnúrka okolo obalu s visačkou BSK - dodanie na úrad BSK Termín realizácie predmetu dodávky: 28.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo | 00167975 | 2 736,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1324/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 05.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1318/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1321/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 334,80 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1322/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 277,83 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1323/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 293,37 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0088/20 | za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie a real.projekt-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 110 985,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1319/20 | zrážkový úhrn za 10/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 111,43 € | 05.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1320/20 | STORNO-zánik poistenia-celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2021-19.01.2022 -p.Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1316/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/20-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl-september 2020 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 33 214,06 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1317/20 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 123,34 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1313/20 | uhradené v hotovosti-utierky skladané Z biele 2vrst.-5bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 108,00 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1314/20 | uhradené v hotovosti-kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 84,67 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1315/20 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 1 320,00 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra |