Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1568/20 | realizácia kvantitatívneho výzkumu verejnej mienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Data Call, s. r. o. | 48123285 | 16 800,00 € | 23.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1569/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 23.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1573/20 | za organizáciu konferencie-Dejiny školstva v Bratislavskej župe-online | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 900,00 € | 23.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1562/20 | brožúra-Končíš základku? balenie a označenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EP Logistic s.r.o. | 52149188 | 838,80 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1563/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1564/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry inzercie a marketingových textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 151,80 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1565/20 | za preklad do RUS jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 81,90 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1561/20 | tepovanie kobercov a čalúneného nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 661,88 € | 22.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1567/20 | demontáž von.schodiska a následná úprava plochy - Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 4 080,00 € | 22.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1559/20 | vodné, stočné za obdobie 10.11.2020-09.12.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 379,06 € | 22.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1566/20 | prenájom dočasnej svete.signalizácie na ceste II/503 v extraviláne mesta Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 5 093,35 € | 22.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1560/20 | za vykonanie dezinfekcie povrchov v administr.budove Úradu BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ICETECH SK s.r.o. | 36285048 | 3 736,80 € | 22.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1555/20 | preklad textu-Koncepcia soc.inklúzie BSK na roky 2020-2030 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | James Brian Thomson | 45681520 | 150,00 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1554/20 | reklamné predmety-propagácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 6 624,48 € | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1558/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0127/20 | na základe Mandátnej zmluvy-Výkon činn.SD investora-Prepojenie cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFRAM SK s.r.o. | 43864350 | 1 879,61 € | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1557/20 | strážna služba-Záhorská Bystrica,Sabinovská 16,Bratislava,kaštieľ Malinovo za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 44 364,72 € | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0126/20 | za vydanie stanoviska pre územné konanie objektu-Senec-križovatka ciest II/503 a III/1062-odsúhas. s dot.subjektmi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 10,00 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1552/20 | za dodávku vody za obd.25.10.-24.11.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,79 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1553/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 598,00 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |