Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0017/21 | úhrada-Dohoda o urovnaní medzi BSK a Urbárskou lesnou spoločnosťou,Pezinok,Cajla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Urbárska lesná spoločnosť, k.u. CAJLA | 00000000 | 576,50 € | 24.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0164/21 | vodné, stočné za obdobie 10.01.2021-09..02.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 451,49 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0034/21/EO | Zabezpečovanie opráv a servisu služobných motorových vozidiel na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Predmet zákazky zahŕňa poskytovanie opravárskych a údržbárskych služieb súvisiacich s opravou a pozáručným servisom služobných motorových vozidiel Úradu BSK podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, a to najmä zabezpečenie servisných prehliadok, údržby, diagnostiky, mechanických, karosárskych a lakovníckych prác, opráv motorových vozidiel vrátane súvisiacich služieb, dodávky tovarov, ktorými sa rozumie dodávka olejov a náhradných dielov. Plnenie predmetu objednávky na obdobie 24 mesiacov, maximálne však do vyčerpania finančného limitu objednávky. Príloha písomnej objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 36 000,00 € | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0010/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.08.12.2020-11.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 12 865,19 € | 22.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0011/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.08.12.2020-11.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 251 206,12 € | 22.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0162/21 | na základe Zmluvy o nájme-oprava poškod.doprav.prostriedku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 2 360,92 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0163/21 | za dodávku vody za obd.01.01.-24.01.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,24 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0161/21 | tlač knihy fotografií Bratislavský kraj-2885 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Polygrafické centrum, s.r.o. | 43801111 | 12 117,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0160/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 5 629,20 € | 22.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0159/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/21-predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 4 683,00 € | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0009/21 | Divadlo Astorka KORZO 90-zabezpečenie vzduchotechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 5 670,84 € | 19.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0156/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj -za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 380,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0158/21 | Expozícia židovského kult.dedičstva BSK-odborný výskum-1.platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Židovský kultúrny inštitút | 42361494 | 10 000,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0157/21 | realizácia prieskumu a pyrot.sanácie v k.ú.Vysoká pri Morave-stavby cyklolávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACHINETECH, s.r.o. | 46209646 | 5 940,00 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0036/21/EO | Nákup, dodanie, vykládka, montáž nábytku a likvidácia odpadu v mieste plnenia (RCB, Šenkvická cesta 10 , Pezinok), a to v zmysle požadovanej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 3 217,92 € | 17.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0149/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 01/2021-Pezinok a Bratislava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 233 801,17 € | 17.02.2021 | 19.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0153/21 | za printovú reklamnnú kampaň-Bratislavský samosprávny kraj-Stredné školy-za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 500,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0147/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 01/2021-Malacky,Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 334 708,66 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0148/21 | za výkon správy majetku -01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0150/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 7 327,86 € | 17.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra |