Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1541/20 | výrub stromov a orezu,likvidácia a odvoz v k.ú Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | atelierdot, s. r. o. | 35905395 | 18 720,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1545/20 | zabez.webhostingu webstránky www.bratislavaregion.eu a tech.podpory 01.012020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 570,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0120/20 | vyprac.PD-Rekonštrukcia cesty III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna Voda za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 69 360,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0121/20 | Projektová dokumentácia na most III/002050-001 Závod za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 83 760,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0181/20 | úhrada poistného 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1540/20 | servis zariadenia Pimpfix F-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 432,00 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1521/20 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe-11.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 25,56 € | 16.12.2020 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/1526/20 | uhradené v hotovosti-obálky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARMANEC-KUVERT,SPOL.S.R.O | 36618675 | 47,88 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1522/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el.energia 01.01.2020-24.11.2020- Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -488,77 € | 16.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1528/20 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2020-18.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1527/20 | povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 189,63 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1529/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1530/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1534/20 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 9 554,06 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1523/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,68 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1525/20 | aranžmá a kytice-Slávnostné udeľovanie ocenení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 1 262,50 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1518/20 | brožúra-Končíš základku-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K A S I C O, a. s. | 17308267 | 7 150,00 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1524/20 | PF 2021-6druhov-760ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 769,20 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1513/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 048,80 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1514/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 609,20 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |