Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0042/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015- prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0043/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0044/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0019/21/EO | Zabezpečenie objednávkového systému pre potreby odboru zdravotníctva v súlade obchodnými podmienkami a cenovou ponukou úspešného uchádzača. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5 724,00 € | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0014/21/EO | Zabezpečenie pristavenia veľkokapacitného kontajnera pre potreby Úradu BSK v počte 4 ks , následne odvoz a likvidácia odpadu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 1 080,00 € | 22.01.2021 | 25.01.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0013/21/EO | Zabezpečenie celoročného predplatného online knižnice HR v praxi profi plus pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 478,20 € | 22.01.2021 | 25.01.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0001/21 | Rekonštrukcia okenn.konštrukcií-SPŠ elektro. Zochova 9,Bratislava-5.časť diela k 19.1.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 55 524,60 € | 22.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0009/21 | el.energia 02/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 22.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0008/21 | preddavková platba za odber tepla - 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 890,00 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1629/20 | STORNO neopravnené.vyúčtovanie-v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 011,84 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1628/20 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za oddobie:1.10.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 195,38 € | 22.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1627/20 | DOBROPIS-za dodávku tepelnej energie za obd.12/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -281,54 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1630/20 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Račianska 80 za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0026/21 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti-uhradené | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 20.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0025/21 | uhradené v hotovosti-displej veľkoplošný NDT 57/3-1ks,ručný ovládač HCU Keyboard -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEN, s.r..o. | 17077389 | 228,00 € | 20.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1624/20 | za dodávku vody za obd.25.11.-24.12.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,46 € | 20.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1625/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 20.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0024/21 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2020-10.01.2021 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 532,39 € | 20.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1626/20 | poplatok za vedenie majet.účtu cenných papierov v roku 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 48,00 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0007/21 | koncesionárske poplatky 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |