Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1220/20 | STORNO- fak.nie je vyfakturovaná v zmys. objednávky č. 0101/20/EO-služby stavebného dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | -31 968,00 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1207/20 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2020-08/2020-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 352,87 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1217/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1211/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 465,05 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1209/20 | regionMAIL-distribúcia,regionPrint-mesačník BSK-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 13 989,00 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1212/20 | právne služby-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 209,60 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1213/20 | maintenance pre produkt ArcGIS Server Enterpise Standard,ArcGIS Desktop Standard Concurrent USEna odb.12 mesiacov-do 30.9.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1216/20 | za odber tepla za obd.01.09.2020-30.09.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 61,75 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1214/20 | prenájom rohoží za obd. 07.09.2020 - 04.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 132,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1215/20 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-05.10.2020-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1210/20 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 298,25 € | 13.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1208/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-09/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 13.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0146/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nedoplatok-nájomné za 01-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -385,07 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0145/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nedoplatok-nájomné za 01-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -517,17 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1203/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 335,93 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1204/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 229,83 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0147/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -september 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 26,90 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1205/20 | likvidácia vyrezaných stromov-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patrik Kulifaj | 41493966 | 426,00 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1206/20 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 956,00 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1202/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 378,00 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |