Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0402/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0403/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 15.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0087/21/EO | Predĺženie platnosti 3ks licencií Adobe Creative Cloud for teams All Apps MP (ENG + CZ) Level 1 (1 - 9) NEW na obdobie 12 mesiacov pre potreby Odboru komunikácie Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 984,40 € | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0099/21/EO | Zabezpečenie 2 ks sušičov na vlasy zn. Valera Action pre potreby 6-dráhového 25 m plaveckého bazéna Komplexného centra hydroterapie Gaudeamus - ZKR v celkovej hodnote 128,22 € s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 128,22 € | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0100/21/EO | Zabezpečenie 50 ks gélových vložiek do pisoárov pre potreby 6-dráhového 25 m plaveckého bazéna Komplexného centra hydroterapie Gaudeamus - ZKR v celkovej hodnote 89,40 € s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 89,40 € | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0096/21/EO | Zabezpečenie účasti na online seminári s názvom „Kontrola eurofondových a ďalších zákaziek verejného obstarávania a zásadné novinky“, ktorý sa uskutoční dňa 30.04.2021 pre 7 zamestnancov odboru INTERACT. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 623,00 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0387/21 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 378,00 € | 14.04.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0393/21 | regionPrint-mesačník BSK 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 465,00 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0390/21 | Hlavičkový papier predsedu-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 468,00 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0391/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0392/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 369,75 € | 14.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0389/21 | za odber tepla za obd.03/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 279,34 € | 14.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0398/21 | COVID 19-certifikát A5 BSK-10 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0399/21 | vizitky - 350ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 78,12 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0385/21 | za vykonanie údžby zelene v Malinovskom parku-výrub stromov,orez stromov, odstránenie nálet.drevín,odstránenie mŕtvej drevnej hmoty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | atelierdot, s. r. o. | 35905395 | 61 992,00 € | 13.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0041/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 510,82 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0386/21 | print.rek.kampaň BSK-Stredná pre mňa,Verejné prerok. Programu hos.rozvoja BSK za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 18 386,75 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0388/21 | 2021 Marec-Apríl Online-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDEAMEDIA s. r. o. | 35748133 | 1 188,00 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0384/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 217,65 € | 13.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0037/21 | STORNO-zlé vyúčtovanie hodín-stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -2 482,07 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |