Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1579/22 | obálka samolepiaca 16x16 cm, 1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 198,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1580/22 | za dodávku vody za obd.18.11-17.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,37 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1577/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0368/22 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji,alokované prac.Zálesie za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 360,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0372/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- na základe Dodatku č. 2 za obdobie 01.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 3 581,72 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0373/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 2.časť - na základe Zmluvy o dielo za obodbie 01.10.2022-22.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 35 212,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0374/22 | Stavebné úpravy NKP Kašteľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- na základe Dodatku č. 2 za odbobie 1.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 550,04 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0375/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť-na základe Zmluvy o dielo za obdobie 1.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 124 248,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0376/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-21.10.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 30 909,33 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0377/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-11.11.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 31 505,43 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0378/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-11.11.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 13 856,74 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0379/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-21.10.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 152 094,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0371/22 | Na základe zmuvy o dielo-hlasov.signa.požiaru kamerový systém,dátové rozvody-COVP Farského 9,Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BCP HOLDING, s.r.o. | 45268771 | 96 325,73 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1569/22 | uhradené v hotovosti- knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 74,25 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1570/22 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 72,60 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1567/22 | uhradené v hotovosti-kancelárske vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 272,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1574/22 | uhradené v hotovosti - stabilizácia obvodového múru Zámocký park | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 980,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1572/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1562/22 | rozvoz školských brožúr "Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!"-01.12.-19.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 2 352,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0237/22 | prenájom kancelárie Brusel-depozit | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 934,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |