Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1283/22 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 675,59 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1284/22 | inzercia v Stupavských novinách-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 90,00 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0255/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 225 820,33 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0256/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1281/22 | školenie-Aplikácia Zákona č.71/1967 Zb.-16 zam. odbor soc. vecí BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R. S. ROYAL SERVICE spol. s r.o. | 35765780 | 640,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1280/22 | letenka-VIEDEŇ MILÁNO A SPÄŤ- 22.11.2022-24.11.20220-.Mgr.Masácová, Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 598,00 € | 26.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1285/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1286/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0257/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 02.08.2022 do 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 202 318,76 € | 26.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1279/22 | PKD Triblavina-III/1059-22.10.2022-otvorenie-zabez.hasičská asistenčná služba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok-mesto | 31807879 | 350,00 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0194/22 | preddavková platba za odber tepla - 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 670,00 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0195/22 | nájom nebytových priestorov za 11/2022,energie a služby za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1277/22 | Symbolické otvorenie PDK Triblavina III/1059-22.10.2022-zabez.zdravotníckej pomoci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 331,00 € | 25.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1278/22 | školenie MS Office 365 Excel_3-praktické využitie-19.-20.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 25.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0179/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Darina Lichnerová | 00000000 | 100,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0187/22 | Autorský honorár -Konferencia BSK Historické a dopr. stavby na území BSK dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Tunega | 00000000 | 150,00 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0191/22 | Autorský honorár -Konferencia BSK Historické a dopr. stavby na území BSK dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Naďa Kirinovičová | 00000000 | 300,00 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0175/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Božena Hornáčková | 00000000 | 500,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0178/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Liška | 00000000 | 350,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0172/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Opetova | 00000000 | 100,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |