Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0403/22 | el. energia 03/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 606,34 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0068/22 | stavebný dozor-stavba-Kultúrno-kreatívne oživenie tradicií HERITAGE SK-AT za obd. od 29.11.2021 do 31.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 5 760,00 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0405/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 256,64 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0401/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 239,20 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0402/22 | za odber tepla za obd.28.02.-31.03.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 985,24 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0070/22 | materiálno-tech. vybavenie pre SOŠ technológií a remesiel-COVP Ivánska cesta-Ohýbačka elektrická-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIVASOFT spol.s.r.o. | 36289906 | 4 558,80 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0406/22 | DOBROPIS - za odber tepla za obd. 01 - 12/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -474,19 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0099/22/EO | Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Návrh sanácie mikve Synagóga Senec. Príloha písomnej objednávky: 1. Návrh na plnenie predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o. | 35850213 | 966,00 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0100/22/EO | Kúpa sád arboštítkov a príslušenstva kompatibilného k ich osádzaniu – špeciálneho značkovacieho kladiva na zásobníku na arbštítky pre účely označovania inventarizovaných stromov v teréne. Termín dodania je do 30 kalendárnych dní od odoslania objednávky. Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 889,42 EUR bez DPH, t.j. 1 067,31 EUR s DPH. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAVOUCI s.r.o. | 27869300 | 1 067,31 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0098/22/EO | Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Návrh sanácie Synagóga Sv. Jur. Príloha písomnej objednávky: 1. Návrh na plnenie predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o. | 35850213 | 987,00 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0055/22 | koncesionárske poplatky 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 11.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0051/22 | el.energia 05/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0052/22 | el.energia 05/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0053/22 | el.energia 05/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0054/22 | el.energia 05/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0400/22 | uhradené kartou-umývadlo-5ks,drez.umývadko-5ks,sifón-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 351,29 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0394/22 | el.energia za 03/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,77 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0395/22 | el.energia za 03/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 61,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0396/22 | el.energia za 03/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,56 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0067/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |