Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0164/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom hnuteľných vecí za január 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 150,00 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0165/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov nájom za január 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 53 331,84 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0024/22 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 15.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0163/22 | Implementácia workflow a schval.dokladov-APV SPIN-Správa ciest BSK-Aceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 016,00 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0019/22 | Implementácia workflow a schval.dokladov-APV SPIN-Správa ciest BSK-Aceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 657,60 € | 15.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0162/22 | zelená plachta do mediálnej miestnosti Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | 1 697,21 € | 15.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0161/22 | doručovanie Mesačníka BK - 1- 2/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0025/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 129,50 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0159/22 | vodné, stočné za obdobie 10.01.2022-09.02.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 229,37 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0160/22 | výkresová dokumentácia-MOS Modra,PD Synagóga-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 1 021,85 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0154/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0153/22 | brožúra : Štyri roky na župe-1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 584,00 € | 14.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0155/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung A325F Galaxy- 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 515,00 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0152/22 | STORNO-faktúra patrí do KV-súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 1 171,75 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0158/22 | Kreditačný poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0156/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -33,36 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0022/22 | úhrada poistného 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| D/0023/22 | poplatok za KO- rok 2022- 1.splátka- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 866,82 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| K/0020/22 | súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 1 171,75 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0157/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/22-predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 4 674,22 € | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |