Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0166/22 | Autorský honorár - umelecký výkon-Symbolické otvorenie PDK Triblavina III/1059-22.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Albín Blaho | 00000000 | 440,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1276/22 | prenájom kopírovacích zariadení-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 662,16 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0176/22 | Autorský honorár - umelecký výkon- Deň otvorených dverí,MOS,Kaštieľ Modra-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Art Martin Žák | 37415182 | 440,00 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1275/22 | realizácia programu REVOLUTION TRAIN-Bratislava-20.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVÉ ČESKO, nadační fond | 24697486 | 5 000,00 € | 24.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0350/22/EO | Aktualizácia projektovej dokumentácie a zabezpečenie autorského dozoru pre projekt záhrady MOS v Modre v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Prílohy písomnej objednávky: 1.Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a Podrobný opis predmetu zákazky 2.Zmluva o prevode projektovej dokumentácie uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 15 576,00 € | 24.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1274/22 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-78.výročie Slovenského národného povstania-25.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1273/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 71,86 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1272/22 | reklamné a darčekové predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 11 887,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0254/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 108 136,99 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1271/22 | brožúra : Koncepcia cestovného ruchu do roku 2030 - 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 1 430,00 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1268/22 | sezóne prezutie,uskladnenie, nákup PNEU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 349,98 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0253/22 | Obchvat Malokarpatského regiónu-technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 176 256,00 € | 21.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0252/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.09.2022-10.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1267/22 | postrek proti komárom BTI Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 16 822,08 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1266/22 | DOBROPIS k f. č. B/1118/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -4,32 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1269/22 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 414,06 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1264/22 | za dodávku vody za obd.25.8.-24.9.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,98 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1262/22 | uhradené kartou - výroba strihacej pásky s potlačou - Gaudeamus, ŠUP J. Vydru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 180,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1263/22 | vodné Malinovo za obd. 18.8.-17.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 4 321,40 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1265/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 20.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |