Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1069/22 | Konzultácie - webová aplikácia Zariadenia sociálnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 5 472,00 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1068/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,50 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0291/22/EO | Spolupráca pri zabezpečení beachvolejbalového turnaja počas podujatia "Športový deň", ktoré sa bude konať dňa 27.09.2022. Miesto:Areál zdravia Zlaté piesky. Pozn.: Hradené zo sociálneho fondu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Tatiana Vestenická | 11678224 | 100,00 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0290/22/EO | Zabezpečenie 15 ks pohárov a 57 ks medailí na podujatie "Športový deň", ktoré sa bude konať dňa 27.09.2022. Miesto: Areál zdravia Zlaté piesky. Pozn.: Hradené zo sociálneho fondu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VICTORY sport, s. r. o. | 35774282 | 413,32 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0289/22/EO | STORNO Prenájom tulivakov 26 ks vrátane prípravnej činnosti na podujatie "Športový deň", ktoré sa bude konať dňa 27.09.2022. Miesto: Areál zdravia Zlaté piesky. Pozn.: Hradené zo sociálneho fondu. Poznámka: Nedošlo k plneniu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 0,00 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1066/22 | 1x letenka-BRUSEL-VIEDEŇ-BRUSEL-23.9.-3.10.2022-p.Krížik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 203,51 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0142/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1063/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 249,56 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1064/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 8/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1062/22 | DOBROPIS - za odber tepla za obd. 08/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -57,30 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1061/22 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 576,31 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1065/22 | digitalizácia objektov zbierky keramiky Ferdiša Kostku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FilmStor s.r.o. | 50009320 | 5 983,20 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1067/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 331,00 € | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0143/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 15,00 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0207/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 540,00 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1059/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 172,26 € | 12.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1056/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 395,95 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| D/0144/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 548,00 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0205/22 | ZKR Gaudeamus-parkovisko,kruhová križovatka-technický dozor investora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 860,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1060/22 | 50.výročie mostu SNP-zabezpečenie plavieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a. s. | 35839228 | 700,00 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |