Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1325/23 | uhradené v hotovosti - exterierové stropné svietidlá - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEIM-SK, s.r.o. | 51667924 | 151,20 € | 24.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1322/23 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 31,55 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1323/23 | uhradené v hotovosti - vône | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,30 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1324/23 | uhradené v hotovosti - vývoz fekálií chata Duchonka č. 1132 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Grežďo - PEGA | 33676003 | 108,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1321/23 | uhradené v hotovosti - kožené kancelárske kreslo 1+1 zadarmo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 247,20 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0240/23 | Autorský honorár na základe zmluvy - podujatie s názvom - Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Lucii Popp - termín 23.11.2023 - moderovanie tlačovej besedy a podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alena Heribanová | 5554116678 | 700,00 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1320/23 | uhradené v hotovosti - utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 95,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1326/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 360,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1317/23 | STORNO - nesprávne zaevidovaná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 769,72 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1316/23 | čípové karty - MONET+ProID+Q Client, administratívny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0316/23 | dodávka a montáž 1 externej kamery vrátane príslušenstva, ktorá bude orientovaná na bicyklové státie pred budovou Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 769,72 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1312/23 | Paušálna mesačná platba za služby 10/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1315/23 | ekocentrumcunovo.sk(.sk doména) - od21.12.2023-20.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1313/23 | Slávnostné otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy,SŠ Ivanka p/Dunaji dňa 14.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 13 220,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1314/23 | Organizácia odborného podujatia v Ekocentre Čunovo. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 25 999,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0318/23/EO | Vykonanie porealizačného merania umelého osvetlenia na dvoch stavbách DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK- v Modre-Kráľovej a Dubovej. Výsledky merania vo forme certifikátov o meraní sú potrebné v rámci procesu kolaudácie predmetných stavieb. Porealizačné meranie umelého osvetlenia je súčasťou projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“, ktorý sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tunelux, s. r. o. | 46083626 | 2 040,00 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/1311/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 22.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1309/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 059,20 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1310/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 576,00 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0315/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZPB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 132 242,26 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |