Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1426/22 | servis frankovacieho stroja NEOPOST | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 69,60 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0223/22 | Škoda Kodiaq-poistka havarijná- 03.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 1 162,67 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1423/22 | uhradené v kartou-materiál. vyhotovenie označenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 144,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0301/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-sedlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 22 200,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0302/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-kovadlina, podkováčska vyhňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 3 717,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0300/22 | NKP-Dvor remeselnícky pamätný,nár. umel.Ferdiša Kostku-posúdenie vlhkosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRODISAN PICHOVÁ s.r.o. | 53896343 | 1 940,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1420/22 | uhradené v hotovosti-Espresso DeLonghi ECAM 250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 261,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0303/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.07.2022-10.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0304/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.10.2022-10.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1421/22 | uhradené v hotovosti-vyjadrenie-prepojenie ciest III/1059-III/1082,-III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1422/22 | znalecký posudok na určenie výšky náhrady-lesné pozemky-Rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Richard Hájek | 00000000 | 430,00 € | 25.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1414/22 | Športový deň-27.9.2022-organizačné zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Tatiana Vestenická | 11678224 | 100,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0297/22 | automobil zn.Citroen BE VAN CLUB 1,5l BLUEHDI - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 28 994,00 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0298/22 | za vydanie stanoviska-prepojenie ciest III/1059-III/1082,prepojenie ciest III/1082-III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 109,00 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0299/22 | za vydanie stanoviska-prepojenie ciest III/1059-III/1082 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. | 51015315 | 90,72 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1417/22 | znalecký posudok-pozemky k.ú. Kuchyňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavel Encinger | 17474311 | 350,00 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1415/22 | za dodávku vody za obd.25.09.-17.11.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3,30 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1416/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 510,00 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1418/22 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2022,čl.III. ods.2c)-tretia splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 192 200,00 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1419/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/22-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl-september 2022 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke Čl.I | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 29 967,91 € | 24.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |