Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0065/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 040,00 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0380/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0377/22 | uhradené v hotovosti-penová tryska s nádobou Kärcher-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Superdiskont, s.r.o. | 27222357 | 74,95 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0374/22 | uhradené v hotovosti-skladací plošinový vozík nosnosť 300kg-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 134,40 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0387/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0385/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 451,28 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0386/22 | odborný e-magazín pre stavebné úrady od 07.04.2022-06.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 140,40 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0050/22 | Autorský honorár - Pietna spomienka k ucteniu židovských obetí-25.3.2022-moderovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Soňa Gyarfašová | 00000000 | 150,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0097/22/EO | Predĺženie platnosti domén vucba.sk a bratislavasamit.sk v užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 63,74 € | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0367/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za doménu:interact.eu za obd. 23.4.2022-22.4.2023, za doménu: keep.eu za obd.23.4.2022-22.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 43,01 € | 06.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0061/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-03/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0048/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0047/22 | preddavková platba za odber tepla - 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 090,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0363/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0364/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0365/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0059/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 150 644,82 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0366/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0368/22 | zabezpečenie tlmočníckych služieb 29.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 622,02 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0063/22 | DOBROPIS-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-K/0174/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | -126,73 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |