Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1466/22 | školenie MS Office 365 Word praktické využitie-29.-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1468/22 | e-VUC RZplus-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0318/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1462/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 046,81 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1457/22 | prenájom výdajníka - 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1458/22 | zrážkový úhrn za 11/2022-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,44 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1459/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.08.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,46 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1460/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 31.10.2022-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1470/22 | letenky-BRU-VIE-BRU-7.12.-10.12.2022-zmena rezervácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 370,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0407/22/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia na 9. koordinačné stretnutie partnerov projektu „Ecoregion SKAT“, zo slovenského jazyka do nemeckého a vice versa. Stretnutie sa uskutoční dňa 07.12.2022 medzi 10:00-14:00h na adrese: Miestny úrad Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0408/22/EO | Zabezpečenie prekladateľských služieb: a) Vyhotovenie neúradného prekladu brožúry „Ekocentrum Čunovo- Sprievodca okolím“ zo slovenského jazyka do maďarského jazyka, vrátane jazykovej korektúry. b) Vyhotovenie úradného prekladu Dodatku č. 2 k Zmluve o NFP, vrátane príloh, z anglického jazyka do slovenského jazyka. Úradný preklad požadujeme dodať overený 1-krát v písomnej podobe, a taktiež neoverený v elektronickej podobe. Termín realizácie predmetu zákazky: do 10 pracovných dni od vyhotovenia a zaslania objednávky Príloha písomnej objednávky: Návrh na plnenie predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 1 242,60 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0403/22/EO | Cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom "Učiteľská kapustnica 2022", ktorá sa koná dňa 13.12.2022 v priestoroch Centra odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, pre 850 osôb v súlade s požadovaným rozsahom a požiadavkami objednávateľa. Príloha písomnej objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 14 555,40 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1454/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 150,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0232/22 | zriadenie vecného bremena-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021) Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Marián Kováč, rod.priezvisko Kováč | 471024145 | 55,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1453/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 720,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0315/22 | kúpa pozemku-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021)-Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Červienková rod.Červienková | 000000000 | 27 852,39 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1451/22 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 9 400,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0314/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-11/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1452/22 | za dodanie nábytku pre organizáciu v zriadov.pôsobnosti BSK-Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOMA - design, a.s. | 47131705 | 71 840,40 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0231/22 | koncesionárske poplatky 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |