| B/1526/22 |
nákup zimných pneumatík pre vozidlá úradu BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
4 546,94 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1525/22 |
Zabezpečenie domény ekocentrumcunovo.sk-1 rok |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
11,99 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0337/22 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územ. rozh.Prepojenie ciest III/1059-III/1083 k.ú.Chorvátsky Grob,Slovenský Grob,Grinava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1522/22 |
dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 11/202-Vajnorská 34 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Istrochem Reality, a.s. |
35797525 |
|
869,61 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0338/22 |
nákup digitalizač.techniky-MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ARTECH s. r. o. |
53952600 |
|
5 696,40 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1524/22 |
nákup digitalizač.techniky-MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ARTECH s. r. o. |
53952600 |
|
2 288,40 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0427/22/EO |
Zabezpečenie domény ekocentrumcunovo.sk pre potreby Oddelenia riadenia projektov na obdobie 12 mesiacov. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
11,99 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1517/22 |
refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-november 2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 715,50 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1520/22 |
1 x letenka -Bratislava-Brusel-11.12.- 11.12.2022-Mgr.Brillová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
70,00 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1521/22 |
1 x letenka -Brusel Viedeň-13.12.-13.12.2022-Mgr.Brillová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
125,65 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| D/0234/22 |
WEBINÁR :Pokladnica obce, mesta,VÚC-13.12.2022-1 účastník |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
|
40,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1518/22 |
hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-Správa ciest BSK- za obd. 01.01.2023-30.06.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 347,53 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/1519/22 |
povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 566,32 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0336/22 |
rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo-činnosť architekta a statika |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ateliér 3ab s.r.o. |
35878789 |
|
7 000,14 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0335/22 |
na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STAVOMAL, s.r.o. |
53070569 |
|
121 962,96 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0334/22 |
Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZBB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o. |
31686974 |
|
158 183,09 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0428/22/EO |
V zmysle výnimky podľa § 1 ods. 13 písm. u) ZVO zabezpečujeme prenájom inventáru, obsluhy a občerstvenia pre 300 ľudí na podujatie pre ZSS v pôsobnosti BSK - Vianočné zvonenie, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2022 v DPOH.
Položky predmetu objednávky:
1.Prenájom inventáru (3.081,10 € s DPH),
2.Zabezpečenie obsluhy (1.056,00 € s DPH)
3.Zabezpečenie občerstvenia (4.477,00 € s DPH).
Dodávateľ je sociálnym podnikom, v ktorom prebieha príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike |
00683191 |
|
8 614,10 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0429/22/EO |
Zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb na záverečnú konferenciu projektu RegioCoop SK-AT, ktorá sa bude konať online dňa 13.12. 2022 o 09:00h (predpokladané ukončenie o 13:00h) v počte približne 30 osôb.
Príloha písomnej objednávky:
Podrobný opis predmetu zákazky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
lexman.online s.r.o. |
51969980 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0424/22/EO |
Spracovanie dokumentácie na účel žiadosti o kapacitu (žiadosť o pripojenie zdroja). Žiadosť bude predkladaná prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pre Západoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ním požadovaných formulárov a náležitostí.
Rozsah požadovanej dokumentácie:
- Technická správa v rozsahu pre účely žiadosti o kapacitu v kategórii lokálnych zdrojov (zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, v zmysle podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
- Technické listy k meničom a panelom
- Jednopólová schéma
Údaje o zdroji, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o pripojenie:
Adresa: Poliklinika Karlova Ves – detský pavilón, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Výkon FVE: 99,22 kWp v zmysle PROJECT REPORT FVE POLIKLINIKA KARLOVA VES
Distribučná tarifa: X2
MRK: 200 kW
RK: 114 kW
EIC: 24ZZS8032450000T
Ročná spotreba (2021): 315 656 kWh
Prebytky výroby je plánované využiť v rámci energetického spoločenstva, ktoré budú tvoriť iné budovy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.
Termín dodania: 7 dní od vystavenia a prijatia objednávky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ai-energy s.r.o. |
46936653 |
|
1 200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1507/22 |
VYÚČTOVACIA k Z/0018/22-zmluva o zriadení vecného bremena |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
4 080,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
