Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0187/23 | rodinne-pasy.sk(.sk doména)-od 29.3.2023-do 28.3.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0188/23 | prenájom kopírovacích zariadení-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 476,46 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0186/23 | elektronické stravné lístky za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 898,65 € | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0032/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0040/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 129,50 € | 03.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0182/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0183/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0185/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0184/23 | nájomné za obdobie 03/2023, energie a služby za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 098,10 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0048/23/EO | Zabezpečenie ubytovania v Ľubľane pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 28.-30.03.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lesar Hotel Angel - Member of Hip Hotels | 00000000 | 520,00 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0046/23/EO | Prevod audio/video záznamu zastupiteľstva BSK na text pre potreby organizačného oddelenia a vytvorenie titulkov pre videozáznam ZBSK v súlade so Štandardami prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií podľa Výnosu 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | 48,00 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0055/23/EO | Poskytovanie udržiavacieho servisu s podporou a aktualizácie softvéru dochádzkového systému Aktion s 500 užívateľmi pre objekty BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 10 944,00 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0181/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-17.02.2023-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,48 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0038/23 | STORNO nepatrí BSK - poplatok za nevážený množstev.zber KO za obd.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Lozorno | 00304905 | 13,10 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0039/23 | rozdiel miest.poplatku za KO a drob.staveb.odpady za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 507,66 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0180/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0179/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0178/23 | zrážkový úhrn za 2/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,06 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0030/23 | zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraul.vyregul. UK-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EU-GROUP a.s. | 45470651 | 402 222,76 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0175/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 468,01 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |