Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1591/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK-Ecoregion Skat, 7.12.2022 - Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 29.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1590/22 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Office 365 E1-160 ks, Microsoft 365 E3-260 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATRON, a.s. | 43227520 | -12 149,28 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1587/22 | DOBROPIS k f.č. B/1537/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -201,60 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1588/22 | STORNO-nepatrí BSK-aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1589/22 | STORNO-nepatrí BSK-aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -306,72 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0239/22 | Škoda Karoq BT 641GY PZP- 14.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 100,16 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0238/22 | STORNO-prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2023-31.12.2023 v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | -15,79 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0381/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0382/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0383/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0384/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1586/22 | prenájom priestorov-10,11,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 49 401,33 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0380/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 46 597,81 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1584/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 760,31 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1585/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0434/22/EO | ZRUŠENÁ Dodanie 26 kusov neoprénových gumákov, ktoré budú slúžiť na monitoring lariev komárov na liahniskách a pri aplikácií biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov v podmáčaných plochách. Gumáky sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Blichár | 17798281 | 0,00 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0432/22/EO | Dodanie 26 kusov plastového vedra s vekom, ktoré bude slúžiť na prenášanie biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov. Vedrá sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 172,64 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0433/22/EO | Dodanie 26 kusov moskytier určených na monitoring lariev komárov na liahniskách a pri aplikácií biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov ako ochrana proti bodavému hmyzu. Moskytiery sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Kubík - ARMPEK | 40329704 | 179,40 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0370/22 | Čiastočné storno K/0317/22 Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -202,88 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1582/22 | podrobná diagnostika vybraných mostov na zákadle Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMATZ s.r.o. | 50415191 | 68 245,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |