Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1610/22 | el.energia 12/2022-Drieňová 7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 319,84 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1611/22 | el. energia - Vyučtovacia za rok 1.-12./2022 - Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 156,02 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1616/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1618/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1614/22 | DOBROPIS-vyúčtovanie el.energie za 01-12/2022-Častá, Zámocká 234 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -195,49 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0007/23 | STORNO - nakoľko nám bola zaslaná vyuč. faktúra v ktorej nám započítali zálohovú platbu - el.energia 01/2023-Rovniankova 1-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1608/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 09.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/1601/22 | e-VUC RZplus-12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0390/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-12/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1600/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 01.12.2022-30.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 26,89 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1602/22 | vyúčtovanie za 12/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 897,42 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0391/22 | Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 8 166,60 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0005/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2023-31.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| D/0241/22 | Škoda Karoq BT 641GY havarijná- 14.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 958,19 € | 04.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1596/22 | prenájom výdajníka - 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1599/22 | zabezpečenie prekladateľských služieb-Ecoregion SKHU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 645,00 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1603/22 | zabezpečenie prekladateľských služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXIKA 2 s. r. o. | 46476890 | 771,90 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1598/22 | Offline monitoring 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1597/22 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí jednorázovej náhrady-zriadenie vec.bremena-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 92,00 € | 04.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0004/23 | elektronické stravné lístky za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 485,32 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |