Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0080/22 | poistka PZP prívesný vozík- 27.4.2022-24.8.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 7,58 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0596/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 140,00 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0594/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov nájom -Vakcinačné centrum-NFŠ - opravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 25 390,30 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0593/22 | uhradené v hotovosti-plastová lavica Verona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 547,20 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0592/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 275,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0595/22 | uhradené v hotovosti-sťahovanie vakcinačných boxov dňa 20.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér 27, s.r.o. | 36665690 | 476,40 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0112/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 83 800,37 € | 17.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0591/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 584,54 € | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0078/22 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava - p. Novotná za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 288,62 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0079/22 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 531,31 € | 17.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0590/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0154/22/EO | Výkon činnosti stavebného dozoru na akcii "Rekonštrukcia Synagógy v Senci". Počet stavebných dní: 48 Cena za 1 stavebný deň: 100,00 € bez DPH Cena celkom: 4 800,00 € bez DPH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 5 760,00 € | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0586/22 | na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 10 476,00 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0587/22 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLS spol. s.r.o | 30223288 | 3 348,00 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0588/22 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLS spol. s.r.o | 30223288 | 14 208,00 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0110/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.04.2022-10.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0589/22 | Projektorová lampa Epson ELPLP76--1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 136,26 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0109/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 880,00 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0073/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0072/22 | preddavková platba za odber tepla - 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 13.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |