Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0025/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0026/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0027/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0028/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0029/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0030/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 - prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0031/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7--2015 - prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0032/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 - prenájom v k.ú. Reca za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0033/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 - prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0008/23/EO | Zabezpečenie aplikácie Flickr, komunitná webová lokalita pre zdieľanie fotografií a videa pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Služba bude poskytovaná na obdobie 2 rokov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SmugMug Inc.- Flickr Suite 200 | 00000000 | 158,12 € | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1647/22 | poplatok za vedenie účtu za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 600,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1646/22 | za dodávku vody za obd.18.12-31.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,91 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1645/22 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 396,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0016/23 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 19.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0015/23 | vodné, stočné,zrážky za obdobie 01.01.23-17.01.23- Rovniakova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 231,32 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1641/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1643/22 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 10-12 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 193,84 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1644/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 109,54 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1640/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac december 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 18.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1642/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |