Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0014/23 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2022 - 17.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 5 569,09 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0396/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 960,00 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0012/23 | nájom kancelárskych priestorov-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0246/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 229,00 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0010/23 | poistenie techniky-projekt Heritage SK-AT-14.1.2023-13.1.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 94,08 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1638/22 | VYÚČTOVACIA-el. energia -Dubová,Zámocka ul.za obd.26.9.-31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 129,70 € | 17.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1639/22 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 12/2022-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 872,29 € | 17.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0013/23 | poskytovanie služieb-kancelária Brusel-od 1.1.2023 do 31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 17.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0002/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.12.2022-10.1.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 17.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0006/23/EO | Spracovanie dvoch častí podkladov pre verejné obstrávanie Autistického centra na adrese Znievska 4, 851 06 Bratislava: Prvá časť: Špecifikácia opisu predmetu zákazky; Druhá časť – odhadovaný rozpočet: a) projekčnej a inžinierskej činnosti, b) realizačnej činnosti, c) opcia realizácie projektu interiéru. Príloha písomnej objednávky: Cenová ponuka ENDORFINE, s. r. o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENDORFINE, s. r. o. | 36436771 | 4 806,00 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1633/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.12/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 720,04 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0244/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 518,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| D/0245/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 229,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0011/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 213,00 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1634/22 | za odber tepla za obd. 12/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 119,92 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1635/22 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka-za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 642,62 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1637/22 | biologická regulácia komárov-MOSQUITO BIOREGULATION-vedierko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 172,54 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0009/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2022-10.01.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 587,72 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0010/23 | vodné, stočné za obdobie 10.12.2022-09.1.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 246,91 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/1636/22 | poštovné za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 44,20 € | 16.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |