Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0067/22/EO | Ornitologický posudok na vybrané dreviny určené na výrub v areáli Národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ Čunovo", Petržalská 218, Bratislava-Čunovo. Príloha písomnej objednávky: 1. Návrh na plnenie predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | watching.sk s. r. o. | 46300708 | 250,00 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0267/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0268/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0269/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0265/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 518,20 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0264/22 | uhradené v hotovosti-hlavičkový papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 345,60 € | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0266/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,70 € | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0064/22/EO | Zabezpečenie ubytovania v Paríži pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Dagmar Kyseľovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 21.-23. 03. 2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Všeobecné obchodné podmienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 799,00 € | 10.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0065/22/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Dagmar Kyseľovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 21.-23. 03. 2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Všeobecné obchodné podmienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 524,00 € | 10.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0034/22 | prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2022-31.12.2022v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 10.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0033/22 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ do4.2.2022 a od. 4.2.2022-EČV BT121FX-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 10.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0032/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 10.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0031/22 | preddavková platba za odber tepla - 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 650,00 € | 10.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0036/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 30,00 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0262/22 | paušálna mesačná platba za služby 02/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0261/22 | poplatky za 02/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 601,39 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0260/22 | za odber tepla za obd.31.01.2022-28.02.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 650,05 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0034/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 346 738,43 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0258/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov nájom za február 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 17 777,28 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0259/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom hnuteľných vecí za február 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 50,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra |