| B/0252/22 |
uhradené kartou - repre výdavky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
333,22 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0060/22/EO |
Projekt energetickej hospodárnosti budovy Gymnázium Hubeného a telocvičňa v zmysle zákona o energetickej efektívnosti 555/2012 Z.z. a vyhlášky Ministerstva výstavby a dopravy 362/2012 Z.z. v nasledovnom rozsahu:
1. kalkulácia súčasného stavu energetickej hospodárnosti (pred realizáciou)
2. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy dosiahnutého realizáciou opatrení v projektovej dokumentácie Zateplenie objektu školy
3. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy vrátane návrhu doplňujúcich opatrení, ktorých výsledkom bude dosiahnutie úspory 30% primárnej energetickej spotreby.
V prípade, že realizácia opatrenia navrhnutého v projektovej dokumentácii Zateplenie objektu školy prinesie v porovnaní so súčasným stavom minimálne 30% úsporu v primárnej energetickej spotrebe sa bod 3 nebude uplatňovať.
Termín dodania do 4 týždňov od vystavenia a doručenia objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠVECPROJEKT, s.r.o. |
36239909 |
|
950,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0061/22/EO |
Projekt energetickej hospodárnosti budovy OA Račianska 107 v zmysle zákona o energetickej efektívnosti 555/2012 Z.z. a vyhlášky Ministerstva výstavby a dopravy 362/2012 Z.z. v nasledovnom rozsahu:
1. kalkulácia súčasného stavu energetickej hospodárnosti (pred realizáciou)
2. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy dosiahnutého realizáciou opatrení v projektovej dokumentácie Zateplenie školy
3. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy vrátane návrhu doplňujúcich opatrení, ktorých výsledkom bude dosiahnutie úspory 30% primárnej energetickej spotreby.
V prípade, že realizácia opatrenia navrhnutého v projektovej dokumentácii Zateplenie školy prinesie v porovnaní so súčasným stavom minimálne 30% úsporu v primárnej energetickej spotrebe sa bod 3 nebude uplatňovať.
Termín dodania do 3 týždňov od vystavenia a doručenia objednávky
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
3 S - PROJEKT, s.r.o |
36746312 |
|
1 080,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0058/22/EO |
Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavebné práce, časť Krajinná architektúra pre projekt „Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum“.
Termín dodania do14. 03. 2022
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ATR s.r.o. |
36831417 |
|
420,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0063/22/EO |
Spracovanie a dodanie znaleckého posudku na určenie výšky náhrady za trvalé obmedzenie vlastníckych práv k lesným pozemkom v zmysle porealizačného zamerania rekonštrukcie cesty III/1113.
Termín dodania do 30 dní od vystavenia a doručenia objednávky.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Richard Hájek |
00000000 |
|
430,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0233/22 |
Vakcinačné centrum-VC NFŠ+výjaz.očkov.služba za Február 2022-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby-neodkl.zdravot.prvej pomoci |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. |
52389413 |
|
3 260,00 € |
07.03.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0032/22 |
Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Január-Február 2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DOPRASTAV, a.s. |
31333320 |
|
458 480,37 € |
07.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0033/22 |
stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-12 dní |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
M - STAV Servis s. r. o. |
47004291 |
|
1 152,00 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0241/22 |
uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Facebook Ireland Ltd |
00000000 |
|
75,00 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0031/22 |
koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BOZP Profi,s.r.o. |
50857461 |
|
960,00 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0235/22 |
el.energia za 02/2022 - kaštieľ Malinovo |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
54,48 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0236/22 |
el.energia za 02/2022 - Jankolova 6 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
0,47 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0237/22 |
el.energia za 02/2022 - K.Adlera |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
17,77 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0029/22 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 02/2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
QM - projekt s.r.o. |
36812030 |
|
1 425,60 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0229/22 |
SketchUp PRO-softvér |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
256,46 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/0030/22 |
stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-12 dní |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
M - STAV Servis s. r. o. |
47004291 |
|
1 329,98 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0238/22 |
vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 Kurz :ABSK1_B21_ONL |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
International House Bratislava, s.r.o. |
35772832 |
|
230,40 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0239/22 |
vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 Kurz :ABSKTO_C11 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
International House Bratislava, s.r.o. |
35772832 |
|
40,80 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0231/22 |
v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK |
36022047 |
|
17,71 € |
07.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0234/22 |
rodinne-pasy.sk(.sk doména)-od 29.3.2022-do 29.3.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
15,59 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
