Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1387/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1388/22 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 521,17 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0216/22 | koncesionárske poplatky 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0291/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-nakladač-1ks, Mulitkára-1ks,Traktor so záves.náradím-1ks,Traktorový náves-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 287 652,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1389/22 | rozmetač granúl-26ks-biologická regulácia komárov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 1 326,00 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0217/22 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0289/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 135 596,42 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0290/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 28 866,11 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1390/22 | STORNO - poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2021-11.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 16.11.2022 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0370/22/EO | Zabezpečenie ubytovania v Turíne pre 2 zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 22.-24.11.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best Western Crystal Palace Hotel | 00000000 | 456,00 € | 15.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0371/22/EO | Zabezpečenie ubytovania v Paríži pre 5 zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 14.-16.12.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Novotel Suites Paris Expo Porte de Versailles Hotel | 0000 | 1 585,50 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0285/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -225 820,33 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0286/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -54 100,16 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1386/22 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác - 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0284/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 156 000,00 € | 15.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0287/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-areál Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 221 667,82 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0288/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 15.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0283/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -108 136,99 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1378/22 | uhradené v hotovosti - víno 42 fliaš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno Miroslav Dudo | 30787793 | 344,30 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1377/22 | uhradené v hotovosti - cateringové služby 13.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 99,00 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |