Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234/23/EO | Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Župný športový deň pre stredoškolákov 2023, určenej pre žiakov stredných škôl v bratislavskom kraji. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 14 137,64 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0974/23 | DOBROPIS k f.č. B/0823/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -2 107,68 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0973/23 | medzinárod.konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY -11.-13.9.2022-Hotel GRAND JASNÁ, Nízke Tatry-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 222,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0187/23 | správny poplatok za vydanie potvrdenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0964/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 9,10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0972/23 | letenky VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - Pury,Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 056,00 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0965/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -19,01 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0966/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -3,08 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0967/23 | DOBROPIS - el.energia za 08/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -222,67 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0968/23 | DOBROPIS - el.energia 08/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -272,36 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0969/23 | el.energia 08/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 285,99 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0963/23 | paušálna mesačná platba za služby 08/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0970/23 | za dodávku vody za obd.18.07.-31.08.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 71,16 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0971/23 | dodanie reklamných a darčekových predmetov s potlačou na propagačné účely (ľadvinky, ruksaky...) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 9 492,00 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0962/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, doporučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 53,80 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0960/23 | psychologické poradenstvo - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 428,57 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0959/23 | vodné, stočné za obdobie 11.08.2023-10.09.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 312,83 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0227/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.08.2023 - 10.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0961/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - doplnenie funkcie hromadného schvaľovania záznamov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 3 888,00 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0958/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému - školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 12 000,00 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |