Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0199/22 | el.energia 11/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0200/22 | el.energia 11/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0201/22 | el.energia 11/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1291/22 | letenka - BRUSEL-RÍM-BRUSEL, 09.11.-10.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 170,00 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0258/22 | STORNO-prekročená cena-autorský dozor - NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | -3 300,00 € | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0349/22/EO | Predĺženie platnosti domény ekocentrumcunovo.sk pre potreby Oddelenia riadenia projektov na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 6,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0351/22/EO | Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na trvalý záber a všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov na stavbu „ Senec – križovatka ciest II/53 a III/1062“, k.ú. Chorvátsky Grob. Termín plnenia predmetu zákazky: do 31.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | 9 360,00 € | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0196/22 | poplatok za KO- rok 2022- 4.splátka- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 866,85 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1282/22 | náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 921,13 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1283/22 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 675,59 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1284/22 | inzercia v Stupavských novinách-10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 90,00 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0255/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 225 820,33 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0256/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1281/22 | školenie-Aplikácia Zákona č.71/1967 Zb.-16 zam. odbor soc. vecí BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R. S. ROYAL SERVICE spol. s r.o. | 35765780 | 640,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1280/22 | letenka-VIEDEŇ MILÁNO A SPÄŤ- 22.11.2022-24.11.20220-.Mgr.Masácová, Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 598,00 € | 26.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1285/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1286/22 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2023 - 09.01.2024 - p.Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0257/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 02.08.2022 do 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 202 318,76 € | 26.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1279/22 | PKD Triblavina-III/1059-22.10.2022-otvorenie-zabez.hasičská asistenčná služba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok-mesto | 31807879 | 350,00 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0194/22 | preddavková platba za odber tepla - 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 670,00 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |