Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0750/23 | diplom A3 - 24ks, Bulletín - 300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 605,90 € | 20.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0747/23 | inzercia v novinách Senčan - 07-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 676,60 € | 20.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0749/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2023-30.09.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0748/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015- prenájom v k.ú. Báhoň za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0173/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.05.2023 do 30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 912 574,06 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0146/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 726,50 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0168/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 118 853,85 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0169/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 318 357,62 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0170/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady-Hydroizolácia a povrchová úprava plotu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 19 711,87 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0171/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- súpis prác-dodatok č. 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 17 594,11 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0172/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- súpis prác-dodatok č. 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 26 382,10 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0174/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.05.2023 do 30.06.2023- dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 581,76 € | 20.07.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0743/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 7,8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 500,00 € | 19.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0744/23 | za dodávku vody za obd. 01.06.-17.07.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 20,10 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0745/23 | za dodávku vody za obd.01.06.-30.06.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,80 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0742/23 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 7/2023 - 2/2 strany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 540,00 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0746/23 | vodné Malinovo za obd. 18.6.2023 - 17.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 288,60 € | 19.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0741/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 079,23 € | 19.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0174/23/EO | Predmetom zákazky je: Zabezpečenie elektrickej energie pre podujatie (koncert) TRIBUTE TO FREEDOM – POCTA SLOBODE 2023. Požadujeme zabezpečiť: agregát, elektrické rozvody, príslušný spotrebný materiál, káble, rozvádzače, prechody a celkovú inštaláciu, stály dozor odborníkov, dopravu, inštaláciu a deinštaláciu zariadení na podujatie „Tribute to freedom – Pocta slobode 2023“ Koncert sa bude konať dňa 18.8.2023 v Bratislave na hrade Devín podľa produkčného harmonogramu. Spoluprácu zastrešuje Zmluva o spoločnom projekte – podujatie „Tribute to freedom – Pocta slobode 2023“ medzi ABBY ART, s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rajna Elektrik s.r.o. | 47675519 | 1 100,00 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0175/23/EO | Predmetom zákazky je: Zabezpečenie vystúpenia umelca so skupinou na podujatí TRIBUTE TO FREEDOM – POCTA SLOBODE,koncert na hrade Devín, ktorý sa bude konať dňa 18.08.2023 v Bratislave, hrad Devín, podľa časového harmonogramu – scénosled a zvukové skúšky. Spoluprácu zastrešuje Zmluva o spoločnom projekte – podujatie „Tribute to Freedom – Pocta slobode “medzi ABBY ART, s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom.“ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOSTY - GESHARIM | 42253594 | 4 500,00 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |