Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227/23/EO | Zabezpečenie ubytovania v Prahe pre zamestnanca odboru Interact, Úradu BSK v termíne 18.-19.09.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Áurea Legends by Eurostars Hotel Company | 0 | 144,99 € | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0225/23/EO | Prenájom priestorov pre organizovanie konferencie ku Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva - Umenie vo verejnom priestore Bratislavskej župy. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 840,00 € | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0224/23/EO | Zabezpečenie ubytovania v Talline na 2 noci v dvoch 1 lôžkových izbách s raňajkami pre zamestnancov odboru Interact | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hilton Tallinn Park | 0 | 678,00 € | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0943/23 | inzercia v novinách Senčan - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0225/23 | kúpna zmluva č.30/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Viera Mokráňová | 00000000 | 11 552,75 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0942/23 | Offline monitoring 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0941/23 | poplatok za inštaláciu rozvodov NN a prenájom agregátu na podujatí TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE dňa 18.8. 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rajna Elektrik s.r.o. | 47675519 | 1 100,00 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0940/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 334,92 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0944/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0939/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 818,40 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0224/23 | kúpna zmluva č.27/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Anna Markusová | 00000000 | 2 932,14 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0222/23 | poplatok za prekládku trasovania plynu na stavbe - Rekonštrukcia investičná podpora COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | 660,00 € | 07.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0221/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-08/2023-21 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 327,47 € | 07.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0223/23 | stavebné práce - SŠ Pankúchová - rekonštrukcia pavilónu B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 246 829,03 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0937/23 | právne služby-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0935/23 | e-VUC RZplus-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0938/23 | poplatok za firemnu licenciu SK Seduo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 579,20 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0936/23 | poplatky za 08/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 458,06 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0215/23 | STORNO fa.č. K/0199/23 - nesprávna fakturácia DPH - Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | -684 186,77 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0179/23 | Odmena príkazníkovi - Pamätáte si ešte? podcasty sa realizovali v termíne 24-25.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marína Zavacká, PhD. | 00000000 | 200,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |