Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1408/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0220/22 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2022-30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 22.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1410/22 | letenky-BRU-VIE-BRU-08.12-10.12.2022-p.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 248,00 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1404/22 | uhradené v hotovosti-Espresso DeLonghi ECAM 250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 261,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1409/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 414,00 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0292/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 984 037,81 € | 22.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0381/22/EO | Zabezpečenie servisu frankovacieho stroja NEOPOST IS 420. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 100,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1406/22 | vykonanie technickej a emisnej kontroly na služob.vozidlách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 1 275,00 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0219/22 | Škoda Kodiaq-poistka PZP- 03.11.2022-24.08.2023-BT 907HV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 116,52 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1403/22 | za dodávku vody za obd.25.09.-24.10.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,10 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1407/22 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1405/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0376/22/EO | Nákup digitalizačnej techniky a príslušenstva pre vybavenie digitálno-dokumentačného centra v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Príloha písomnej objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTECH s. r. o. | 53952600 | 7 984,80 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1397/22 | WEBINÁR:Novela zákonníka práce-24.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1398/22 | Konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2022-Online Stream-3.-.4.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 180,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1395/22 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 144,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1394/22 | prenájom rohoží za obd. 10.10.2022 - 06.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 211,20 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1396/22 | konzekutívne tlmočenie DE/SK-MOSQUITO BIOREGULATION-3.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 140,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1400/22 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 176,12 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1393/22 | vodné, stočné za obdobie 10.10.2022-09.11.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 493,82 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |