Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1174/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1179/22 | Športový deň- 27.9.2022 - pódium,hudobná produkcia DJ-a | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROWEX ACOUSTIC s.r.o. | 50719068 | 1 968,00 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1181/22 | M365 EDU A3 - prenájom licencií, 3 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 180 000,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1178/22 | tlmočnícka technika na konferenciu "Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy" dňa 21.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M&M Agency s. r. o. | 50695681 | 100,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0331/22/EO | Zabezpečenie inzercie v mesačníku Stupavské noviny na pracovnú pozíciu riaditeľa DSS Stupava kaštieľ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 90,00 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0327/22/EO | Prekládka trasovania plynu z objektu SO.02 do objektu SO.03 na stavbe ,,Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ . Dodávateľ sa akceptáciou objednávky zaväzuje: -Vypracovať predmet plnenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky -Uzatvoriť s objednávateľom licenčnú zmluvu k predmetu plnenia najneskôr do 20 dní odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu plnenia. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | 660,00 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1172/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 5 000,00 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1173/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 9 972,40 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1169/22 | Deň Župných Škôl -6.10.-8.10.2022-OC BORY MALL-nájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bory Mall, a. s. | 36824763 | 1,20 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0159/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 26.9.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Emília Pastvová | 0000 | 50,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0161/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 26.9.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Júlia Ševčíková | 0000 | 50,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0160/22 | Autorský honorár - podcast BSK "Stoj kto tam? (Slobodný podcast o neslobode) 26.9.2022-14.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 50,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1162/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 316,80 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0237/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 10.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1168/22 | DOBROPIS-elektronické stravné lístky k f.č. B/0055/22,B/1132/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | -91,96 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1163/22 | el. energia 09/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 786,91 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1171/22 | letenky-VIE-BRU -VIE-26.10-28.10.2022-p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 740,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1165/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 307,39 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1166/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 71,43 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1167/22 | Športový deň-27.9.2022-marketingové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAMU s.r.o. | 50854330 | 477,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |