Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0396/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0397/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0398/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.04.2023-30.06.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0093/23/EO | Zabezpečenie individuálnych kurzov všeobecnej angličtiny úroveň CEF A2 a CEF C1 pre zamestnancov odboru Interact, ÚBSK. Neoddeliteľnou prílohou objednávky sú: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 8 640,00 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0094/23/EO | Zabezpečenie individuálnych kurzov všeobecnej francúzštiny úroveň CEF A2 a CEF A1.2 pre zamestnancov odboru Interact, ÚBSK. Neoddeliteľnou prílohou objednávky sú: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 8 640,00 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0092/23/EO | Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu - pristavenie a prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia. Miesto výkonu: Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 700,00 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0082/23 | členský príspevok SK8 pre rok 2023 - BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie SK 8 | 42053315 | 20 000,00 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0071/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť-za obd. 09.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 304 121,06 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0072/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-2.časť/revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo za obd.09.01.2023 - 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 41 711,23 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0073/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť - DODATOK č. 2 za obd. 09.01.2023 - 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 5 642,15 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0074/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- na základe Dodatku č. 2 za obdobie 09.01.2023 - 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 5 344,10 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0075/23 | Stavebné úpravy NKP Kašteľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- na základe Dodatku č. 3 za odbobie 09.01.2023 - 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 234 150,32 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0391/23 | STORNO - chybne vyčíslené nájomné - podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2021-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 339,07 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0392/23 | STORNO - chybne vyčíslené nájomné - podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2022-splátka za nájom poľ.pozemkov k 16.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 820,61 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0069/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 17 753,40 € | 20.04.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0070/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 253 988,81 € | 20.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0065/23 | STORNO f.č. K/0064/23 - na základe nesplnenia zmluvných podmienok - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -267 831,37 € | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0081/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 480,47 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0390/23 | za dodávku vody za obd.01.03.-17.04.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,42 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0385/23 | paušálna mesačná platba za služby 03/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |