Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0364/23 | penalizácia za oneskorenú platbu - za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 27,25 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0365/23 | penalizácia za oneskorenú platbu - za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,07 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0360/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 - prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0361/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0362/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0062/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.03.2023 - 10.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0069/23 | preddavková platba za odber tepla - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 450,00 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0070/23 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava - p. Novotná za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 302,04 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0089/23/EO | Zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie na rok 2023, ktoré sú v správe Úradu BSK v zmysle zákona a VZN mesta Bratislava : ide o opatrenia predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení - regulácia živočíšnych škodcov podľa ustanovení § 51 ods. 1. písm. a), § 52 ods. 1 písm. a ) a § 53 písm. verejného zdravia. V zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácií je BSK povinný deratizáciu vykonať. Jedná sa o objekty : - budova Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16, Bratislava, administratívna budova ( suterén + garáže ) o ploche 1 000 m2, - Jankolova ul. č. 6, Petržalka , Bratislava o rozlohe 350 m2 - kaštieľ Malinovo, Bratislavská 44, Malinovo o rozlohe 1 000 m2 - ZS Rovniankova 1,Bratislava o rozlohe 1000 m2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 356,00 € | 14.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0354/23 | STORNO f.č. B/0205/23 - z dôvodu nesprávnych údajov - odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150-Úrad BSK a STRATOS Jankolova ul.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | -262,80 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0068/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 498,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0355/23 | za odber tepla za obd. 03/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 6 156,37 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0060/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 580 813,76 € | 14.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0357/23 | zriadenie licencie regionálneho koordinátora v rámci národnej kampane Do práce na bicykli 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 280,00 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0358/23 | zabezpečenie členstva v HN Clube (Hospodárske noviny) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 960,00 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0356/23 | poštovné za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 954,30 € | 14.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0359/23 | uhradené v hotovosti-poplatok za vyjadrenie-Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,00 € | 14.04.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0349/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 222,50 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0066/23 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 23.03.2023 - 24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 650,18 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0067/23 | zákonné poisteniePZP vozidiel BSK za obd. od 23.03.2023 - 24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,65 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |