Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0085/23 | el. energia 1/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0086/23 | el. energia 1/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 111,42 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0087/23 | el. energia 1/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 65,54 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0098/23 | oprava potrubia - Kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 941,00 € | 02.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0090/23 | STORNO- faktúra bola uhradená inkasom-banková informácia pre účely auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 84,00 € | 02.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0021/23/EO | Zabezpečenie rozšírenia Stavebného riešenia: Licencia č. 8 - program CENKROS 4 - Investor, RUSO, Oferta pre potreby Oddelenia investičných činností. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 39,46 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0027/23/EO | Dodanie novej publikácie " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023 " pre potreby oddelenia účtovníctva Úradu BSK v počte 3 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 120,00 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0026/23/EO | Zabezpečenie servisných služieb na rok 2023 pre zariadenie Pumpfix F a zariadenie ECOLIFT XL, ktoré je umiestnené v suteréne administratívnej budovy Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 2 220,00 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0024/23/EO | Zabezpečenie ročného prístupu do portálu VO – PORTAL – znalostné centrum pre verejné obstrávanie - Premium balík služieb pre oddelenie verejného obstarávania. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Procurement s. r.o | 43955134 | 84,00 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0079/23 | uhradené v hotovosti - výklopné koše - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 193,10 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0076/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 83,20 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0077/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 884,74 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0074/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 310,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0075/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 189,90 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0078/23 | uhradené v hotovosti- ROVUS STORM VAC V3 - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 50,00 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0070/23 | nájomné za obdobie 02/2023, energie a služby za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0072/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0073/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0007/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava - 1/2023- 7 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 1 120,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0069/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |