Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0043/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.12.2022 do 28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 384 718,82 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0263/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 268,45 € | 21.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0259/23 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2023 - 17.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 789,32 € | 21.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0042/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za február 2023 - oceľová konštrukcia javiska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 408 842,40 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0253/23 | ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.- 31.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,99 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0254/23 | za dodávku vody za obd.01.02.-17.03.2023-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 8,16 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0256/23 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 08.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0041/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Energetický certfikát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENVEA, s.r.o. | 44060980 | 264,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0255/23 | dodanie špecifikácie VO - BIM v dvoch častiach: 1. Domov soc. služieb 2. II/502 - Obchvat Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 9 720,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0257/23 | 1x letenka-BRUSEL - KIRUNA, KIRUNA - BRUSEL - 26.04.-2023-28.04.2023 - p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 433,00 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0068/23/EO | Predĺženie platnosti domén keep.eu, interact.eu, vucba.sk, bratislavasamit.sk, region-bsk.eu, region-bsk.skv užívaní ÚBSK na obdobie 24 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 228,96 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0069/23/EO | Nákup 2 ks Robotickej ponorky „CHASING Gladius Mini S 100m“. Zákazka je realizovaná v rámci projektu „Ecoregion SKHU“, podporeného cez Program spolupráce Interreg V-A SK-HU 2014-2020. Výdavky budú hradené z vlastných zdrojov BSK a následne refundované vo výške 95% z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU 2014-2020. Lehota dodania: 10 pracovných dní od doručenia objednávky. Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 2 892,00 EUR bez DPH, t.j. 3 470,40 EUR s DPH. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Škoda – FOTO | 43164536 | 3 470,40 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0070/23/EO | Opravy na elektrickom zariadení v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava. Termín realizácie predmetu zákazky: do 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 688,20 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0252/23 | paušálna mesačná platba za služby 02/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0251/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 02/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 716,15 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0052/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0046/23 | preddavková platba za odber tepla - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0258/23 | spracovanie dvoch častí podkladov pre VO - Autistického centra Znievska 4, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENDORFINE, s. r. o. | 36436771 | 4 806,00 € | 17.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0053/23 | koncesionárske poplatky 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0054/23 | nájom nebytových priestorov za 04/2023,energie a služby za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |