Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0213/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0036/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0214/23 | el.energia 02/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 777,55 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0215/23 | el.energia za 02/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 195,20 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0216/23 | elektrická energia 02/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,67 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0217/23 | el.energia 02/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 209,48 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0218/23 | elektrická energia 02/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 47,24 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0197/23 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-1.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 89,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0042/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji - časť Zálesie-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 119,63 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0199/23 | strážna služba (objekt Harmincová)-2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 010,56 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0200/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-2/2023,strážna služba Úrad BSK 2/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 20 643,84 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0201/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0203/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2023-28.02.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 48,00 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0204/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0033/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0202/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0205/23 | STORNO f.č. B/0205/23 - z dôvodu nesprávnych údajov - odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150-Úrad BSK a STRATOS Jankolova ul.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 262,80 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0058/23/EO | Dodanie 26 kusov neoprénových gumákov, ktoré budú slúžiť na monitoring lariev komárov na liahniskách a pri aplikácií biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov v podmáčaných plochách. Gumáky sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“. Výdavky spojené so zabezpečením gumákov budú hradené z rozpočtu BSK a následne refundované z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 vo výške 95%. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 2 207,40 € | 06.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0219/23 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el. energia 1.1.20223-8.2.2023-Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -111,42 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0196/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 5 102,50 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |