Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061/23/EO | Zabezpečenie účasti zamestnanca z Odb. dopravy na odbornom seminári „Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní“, ktorý sa uskutoční v dňoch 22.-23.03.2023 v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 199,00 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0224/23 | generálne upratovanie ZS Rovniankova 1 - 8.2.-28.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0044/23 | zastavenie exkúcie-416EX 206/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová, súdny exekútor Exekútorsky úrad Bratislava | 42354820 | 60,00 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0220/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0223/23 | nákup príslušenstva pre 3D skenery pre potreby vybavenia digitálneho-dokumentačného centra MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 665,48 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0221/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11 352,38 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0222/23 | letenky-Viedeň- Helsinki-22.03.2023 - Helsinki-Viedeň-24.03.2023 pre: M.Horváth, M.Krnčok, T.Liška, P.Mešťan, E. Pavlík, A. Urmaničová. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 3 840,00 € | 09.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0056/23/EO | ZRUŠENÁ Zabezpečenie účasti na online školení s názvom "Zákazky s nízkou hodnotou, nové pravidlá pre ich zadávanie, elektronická platforma – pozor na 1.2.2023! " pre zamestnancov odboru Interact - Silvii Garajovej, Denisy Michalčíkovej, Márie Šmahovskej dňa 15.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 0,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0063/23/EO | Predĺženie platnosti 3ks licencií Adobe Creative Cloud Všechny aplikace (ENG / CZ) na obdobie 12 mesiacov pre potreby Odboru komunikácie a propagácie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 132,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0064/23/EO | Zabezpečenie poplatku za hosting, hotline, údržbu softvéru PROEBIZ a správu dát na dobu 12 mesiacov pre potreby Oddelenia verejného obstarávania. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0065/23/EO | Zabezpečenie asistenčnej služby podpory elektronického aukčného systému Proebiz pre Oddelenie verejného obstarávania na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0060/23/EO | Dodanie náhradných zálohovacích (10ks) a čistiacich pások (2ks) do zálohovacej mechaniky ML3 v serverovni Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 654,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0210/23 | znalecký posudok č.25/2023 - pozemky Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 200,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0206/23 | prenájom rohoží za obd. 30.01.2023-26.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0043/23 | úhrada poistného 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0034/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 880,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0209/23 | právne služby-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 08.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0207/23 | vizitky - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 66,96 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0208/23 | poplatky za 02/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 498,96 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0035/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-02/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |