Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0478/23 | el.energia za 04/2023 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,50 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0479/23 | el.energia 04/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 696,64 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0480/23 | elektrická energia 04/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 55,22 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0485/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 04/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 748,34 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0089/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 94 167,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0090/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 19 775,95 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0481/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Masáccová, Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová, E.Krutá, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 906,70 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0483/23 | letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Chylová,Mgr.Michalčíková,S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 544,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0092/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 010,50 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0088/23 | INTERREG V-A SK - AT 2014-2020 - Komparatívna analýza, webová GIS aplikacia, internetová stránka o regulácii komárov, systém varovania, konzultačné služby... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 69 120,00 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0091/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 129,50 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0488/23 | účastnícky poplatok - konferencia eBF v Ostravě- v termíne 24-26.5.2023 - 2osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 069,64 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0112/23/EO | Prístup do portálu FOAF finančných informácií, databáz a reportov obchodných spoločností pre Oddelenie verejného obstarávania, Balík Biznis365, na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 09.05.2023 | 10.05.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0470/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 210,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0089/23 | úhrada poistného 04/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0474/23 | inzercia v novinách Senčan - 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0469/23 | právne služby-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0471/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.04/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 8 682,92 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0475/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržálka" - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0467/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-4/2023,strážna služba Úrad BSK 4/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 118,40 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |