Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0237/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 210,00 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0240/23 | TETRAO gumáky s neoprénom - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 2 207,40 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0235/23 | zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu - CSS pod Karpatami, Pezinok - Pezinské Echo 24.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0040/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 778,44 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0234/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0238/23 | v zmysle Zmluvy - analýza v rámci prípravných služieb, návrh zmluvy ako výsledok obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 400,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0236/23 | zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu - CSS pod Karpatami, Pezinok - Pezinské Echo 10.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0067/23/EO | Zabezpečenie účasti na školení s názvom „Od výkresu až po položkový rozpočet stavby“, k stavbárskemu softvéru - program Cenkros 4“, pre zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov – Juraja Cvečku, Martina Kötelesa, Ladislava Mezeia a Jána Kollára. Školenie sa uskutoční v dňoch 14.-15. 03. 2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 1 364,40 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0228/23 | za odber tepla za obd. 02/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 8 116,10 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0227/23 | zápisník s gumičkou a obálkou s vlastnou grafikou, 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 4 188,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0230/23 | el. energia 03/2023 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 65,54 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0231/23 | el.energia 03/2023-Lok.Duchonka1132,Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0232/23 | el. energia 03/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0038/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.02.2023 - 10.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0039/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 320,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0229/23 | poštovné za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 537,40 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0045/23 | STORNO nepatrí BSK - poplatok za nevážený množstev.zber KO za obd.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Lozorno | 00304905 | -13,10 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0226/23 | za servisné práce na (EZS) a (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 2.3. - 3.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0225/23 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2023-09.03.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 301,66 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0037/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 01/2023 a 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 840,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |