Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0095/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-SO 10 Odborná učebňa-skladovanie objem. krmív a stelív | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 70 482,17 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0503/23 | právne služby - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 702,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0093/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0094/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK-okres PK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 973 037,39 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0096/23 | preddavková platba za odber tepla - 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 230,00 € | 15.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0504/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 04/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 15.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0102/23 | koncesionárske poplatky 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0097/23 | el.energia 06/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0098/23 | el.energia 06/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0099/23 | el.energia 06/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0100/23 | el.energia 06/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0101/23 | el.energia 06/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0502/23 | poštovné za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 497,35 € | 15.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0118/23/EO | Zabezpečenie účasti na odbornom seminári „Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z.z.“, ktorý sa uskutoční dňa 25.05.2023 pre zamestnanca z Odd. rozpočtu a dotácií. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 98,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0501/23 | publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 120,00 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0496/23 | zabezpečenie služieb podpory ku GIS - ArcGIS Destktop Standart, Basic Single, Hub Premium - na obdobie: 1.7.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 28 512,00 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0500/23 | tlakové čistenie kanalizácie v objekte Jankolova 6, z dôvodu upchatého potrubia a vytláčania vody - havarijny stav. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 602,88 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0091/23 | zámenná zmluva č. 038800922300 - suma na vyrovnanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 643 966,32 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0095/23 | vypracovanie znaleckého posudku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 596,00 € | 12.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0495/23 | uhradené kartou - online aplikácia Beey.io | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | 181,50 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |