Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084/23/EO | Zabezpečenie ubytovania v Gente pre zamestnanca odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 24.-25.05.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Comic Art Hotel 4* | 00000000 | 159,00 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0063/23 | poistenie -rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0064/23 | poistenie -rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0315/23 | DOBROPIS za rok 2022 - za odber tepla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -1 149,31 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0309/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0311/23 | prenájom rohoží za obd. 27.02.2023-26.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0308/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 640,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0313/23 | právne služby-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 584,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0312/23 | Offline monitoring 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0306/23 | MAGAZÍN mobilita-zabezpečenie plošnej inzercie-Kampaň: Strategické projekty BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 100,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0307/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0053/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-03/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0055/23 | vypracovanie architektonickej štúdie - DSS Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Acrea s.r.o. | 36779920 | 11 436,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0054/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 400,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0314/23 | vyúčtovanie za 03/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 115,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0310/23 | el.energia 04/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0298/23 | nájom kancelárskych priestorov-kancelária Brusel-od 1.4.2023 do 30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0061/23 | zriadenie vecného bremena-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021) Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cedulová Jozefa, rod. Koórová | 355621748 | 16,10 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0297/23 | prenájom výdajníka - 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0295/23 | oprava výťahu-preprogramovanie komunikátora TAM 2 a odskúšanie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 27,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |