Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0439/23 | revízia núdzového osvetlenia v počte 82 ks, prečistenie, odskúšanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 2 499,36 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0436/23 | zrážkový úhrn za 4/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0442/23 | elektronické stravné lístky za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 784,80 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0080/23 | Aktualizácia projektovej dokumentácie záhrady MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 660,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0446/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0443/23 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -22.05.-24.05.2023-Simona Petrík, Petra Hitková, Monika Beňová Makkiová, Vladimíra Vydrová, Jakub Badrma, Michal Rákus, Tomáš Husár, Jana Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 4 632,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0444/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0421/23 | STORNO - nepatrí BSK - nákup interierového nábytku do čakárni Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | -47 090,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0423/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL620MJ/14.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0424/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL620MJ/25.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0430/23 | nájomné za obdobie 05/2023, energie a služby za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0431/23 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 896,60 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0432/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.2023-30.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0433/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2023-31.05.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0427/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 39,60 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0087/23 | krátkodobý prenájom priestorov Zrkadlovej sienie Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava v súvislosti oceňovania učiteľov v ZP BSK na základe Zmluvy č. 22/2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0428/23 | služby v oblasti PO za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0422/23 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01/2023,02/2023,03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0078/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 03/2023 - Doplatok DPH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 280,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0426/23 | školenie pre riaditeľov škôl v pôsobnosti BSK na tému Krízová komunikácia v termíne 12.4.-19.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 4 000,00 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra |