Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0451/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 172,80 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0453/23 | remontáž a demontáž systému - 4 vozidlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 136,80 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0456/23 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2022 - výkon štatutárneho auditu konsolidovanej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 6 869,52 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0081/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-04/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0455/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2023 - 30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 066,01 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0458/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 58,75 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0448/23 | vyúčtovanie za 04/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 732,16 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0449/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0459/23 | spravodajský servis za apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0083/23 | vyhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie - Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 - projektová činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alfa 04 a.s. | 35889853 | 173 952,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0452/23 | služby za 04-06/2023-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0113/23/EO | Zabezpečenie účasti na odbornej konferencií "eBF 2023 " pre 2 zamestnancov Úradu BSK z odboru IČaVO. Konferencia sa uskutoční v dňoch 24.-26.05.2023 v Ostrave, Hotel Imperial. Účastnícky poplatok na osobu je 442,00 Eur bez DPH, t. j. 534,82 Eur vrátane 21% dane. Celková suma je 884,00 Eur bez DPH, t. j. 1 069,64 Eur vrátane 21% dane. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 069,64 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0440/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL055MK/14.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0441/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL055MK/25.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0438/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.4.-30.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0434/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice - zvýšenie nájomného o mieru inflácie dosiahnutú v roku 2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 3,39 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0435/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0445/23 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 801,72 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0088/23 | preplatok BID na energiách a službách na základe vyúčtovania za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 8 494,67 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0437/23 | Offline monitoring 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |