Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251/17/EO | Vypracovanie projektu Tepelnotechnického hodnotenia pre COVP, Hlinická 1, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RPe s.r.o. | 45368082 | 580,00 € | 17.05.2017 | 17.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0265/17/EO | Spracovanie Projektu organizácie výstavby (POV) pre akciu Centrum odborného vzdelávania a prípravy na Hliníckej 1 v Bratislave v rozsahu zabezpečenia analýzy projektovej dokumentácie, konzultácie s objednávateľom a s projektantmi jednotlivých profesií, návrhu variantných riešení v potrebnom rozsahu a spracovania POV. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Makýš - ISOBUILD | 17354951 | 1 164,00 € | 17.05.2017 | 17.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0723/17 | registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.04.2017-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 47,80 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0722/17 | spracovanie,tlač a dodanie mapy Bratislava Card City and Region-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 2 750,00 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0721/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,18 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0718/17 | tlač samolepiek-10 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | i+i Print | 00688070 | 1 435,20 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0720/17 | zmluvná pokuta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,79 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0719/17 | za dodávku vody za obd. 24.03.-30.04.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 52,50 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0019/17 | zabez.konsolidácie virtuál.prostredia-dodanie sieťových komponentov a inštal. a migrač.prác v zmysle zmluvy SLA č. 100601/2010 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 572,00 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0228/17/EO | Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu zo škôl SOŠ Pezinok, Komenského č. 27 a OA Pezinok, Myslenická č. 1 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 39 181,90 € | 16.05.2017 | 16.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0717/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 347,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0716/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 463,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0712/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-10.5.-11.5.2017-Ing. M.Berta,1x ubytovanie-Belgicko hotel Aloft Brussels 10.5-11.5.2017-Ing.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 285,96 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0711/17 | ubytovanie pre delegáciu z Úradu BSK-7 osôb-2.5.-5.5.2017-Česká republika-Hotel Star Lipno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 569,40 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0710/17 | účasť na konferencii-HRLeaders 2017 na tému-Creating a Learning Culture-15.6.2017-p.Gábrišová Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 154,80 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0068/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 876,65 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0714/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 320,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0713/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0709/17 | OPEN DAY Brusel-06,05,2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 355,00 € | 16.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0707/17 | RiverLab-05.04.2017 pracovné stretnutie-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 196,80 € | 16.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |