Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1901/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 19.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 654,24 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1906/16 | mob.tel.App. iPh. 7Plus 256GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 130,00 € | 24.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1902/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 730,00 € | 24.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| 0546/16/EO | Zabezpečenie dodávky a odbornej pokládky koberca v 2 kanceláriach Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 1 462,68 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0071/16 | automatizovaný spôsob postúpenia úprav rozpočtu - Akceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 35 870,02 € | 23.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1903/16 | Historická zeleň,parky a záhrady v Bratislavskej župe-28.9.2016-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 6 000,00 € | 23.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1898/16 | zabezpečenie servisného úkonu pre malotraktor typu XT 180 HD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 534,25 € | 23.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1899/16 | vzdelávacie služby poskytnuté štyrom účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 220,00 € | 23.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1900/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.18.11.2016-25.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 23.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1904/16 | STORNO-chybné vystavenie faktúry-za prepravu Bratislava /SK/ - Brusel /BE/-16.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | -156,00 € | 23.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/2058/16 | za poskytnuté služby-,p.Beňadiková-09.-12.10-2016-Hotel Aloft,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 645,00 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1895/16 | za poskytnuté služby-,p.Teleky,p.Berta.p.Kolesár-10.10.-11.10.2016-hotel Aloft Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 505,00 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1892/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1891/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1896/16 | za poskytnuté skužby-p.Lackova, p.Melicherik R.,p.Melicherik D.-06.11.-11.11.2016-Hotel Plasky,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 575,00 € | 22.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1897/16 | za poskytnuté skužby-p.M.Kovacova, p.V.Benadikova- Hotel Thon, Brusel- 07.-08.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 490,16 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1889/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 07.11.-08.11.2016- Hotel Thon EU,Brusel-p.Teleky,p.Frešo,p.Lukáčová.p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 830,32 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1888/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 08.11.-11.11.2016- Hotel Orion Varkert,Budapešť- p.K.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1890/16 | materiálne vybavenie pre potreby plaveckého bazéna-Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 831,61 € | 22.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1908/16 | ubytovanie od 14.11.2016 do 17.11.2016-Haidmühle,Nemecko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL HAIDMÜHLER HOF | 00000000 | 2 718,80 € | 22.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |