Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0556/16/EO | Zabezpečenie tlmočenia zo slovenského do anglického jazyka počas zahraničnej pracovnej cesty poslancov BSK v termíne 13. a 14. 12. 2016 počas ich stretnutí na Európskej komisii. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Belisová Traductrice & Interprete | 0829081170 | 1 694,00 € | 01.12.2016 | 01.12.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0564/16/EO | Zabezpečenie vypracovania Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEMINI - Združenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a PRICOM spol. s r.o. | 31744630 | 19 860,00 € | 01.12.2016 | 01.12.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0072/16 | v zmysle nájomnej zmluvy č.1203,náklady na rekonštrukciu objektu U Slivu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK Voda - Hory | 42174660 | 150 000,00 € | 30.11.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/1979/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 30.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1930/16 | Víkend zatvorených hraníc-20.11.2016-zabezpečenie hudob.programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Daniel Salontay | 6508256095 | 800,00 € | 30.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1931/16 | Víkend zatvorených hraníc-20.11.2016-zabezpečenie umeleckých služieb v rozsahu čítania revolučných textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOKK s.r.o. | 47518260 | 252,00 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1929/16 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1928/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 16.11.2016-19.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 4 290,00 € | 30.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1932/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 11/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 0560/16/EO | Poskytnutie kamerového záznamu z podujatia s názvom Talenty Európy konanej v rámci 7 Samitu miest a obcí. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 500,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0562/16/EO | Zabezpečenie organizácie spoločenskej aktivity počas stretnutia tímu INTERACT v Lisabone, Portugalsko (ktorá zahŕňa dopravu a všetky služby nevyhnutné pre realizáciu spoločenskej aktivity, večeru vrátane nealkoholických nápojov) dňa 13.12.2016 pre 45 účastníkov. Organization of social activity during the team meeting INTERACT in Lisbon, Portugal (which includes transportation and all services necessary for the realization of the social activity, dinner including non-alcoholic drinks) on 13th December 2016 for 45 people. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inside Tours, Lda. | PT506433269 | 3 810,00 € | 30.11.2016 | 05.12.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1923/16 | odborné prehliadky a odborné skúšky,revízie el.spotrebičov a el.ruč.náradia,revízia plynovej kotolne a reg.st.plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 21 780,00 € | 29.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1939/16 | Počítačový kurz Microsoft Excel-23.-24.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IT ACADEMY s.r.o. | 46759786 | 42,49 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1925/16 | Počítačový kurz Microsoft Excel-23.-24.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IT ACADEMY s.r.o. | 46759786 | 382,47 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1924/16 | konferencia Divadlo Arena-24.10.2016-pripojenie Internet a Wifi sieť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 068,00 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1926/16 | STORNO nesprávna fakturácia-podujatie k výročiu 17.novembra-za vykonanú zdravotnú službu-18.11.2016 a 20.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 60,00 € | 29.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1927/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-10.-12.10.2016-p.P.Kolesár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 122,18 € | 29.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 0550/16/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári Účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2016, pre zamestnankyňu útvaru hlavného kontrolóra BSK, p. Bc. Hajnalka Polgár, ktorý sa bude konať v termíne 30.11.2016, Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 55,00 € | 29.11.2016 | 29.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0547/16/EO | Zabezpečenie knižnej publikácie „Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Komentár“ vydavateľstva Wolters Kluwer. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 34,00 € | 29.11.2016 | 29.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1920/16 | 1x letenka- VIE-AAL-VIE- 01.-03.11.2016- p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 265,01 € | 28.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |