Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1358/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 07.09.17-21.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1355/17 | paušálna mesačná platba za služby 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0479/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase z Bruselu do Viedne pre zamestnanca Úradu BSK, OSÚRaRP, p. Tomáša Telekyho v termíne 12.09. - 24.09.2017 na zahraničnej pracovnej ceste, počas ktorej sa zúčastní na bilaterálnych stretnutiach s partnerskými inštitúciami SR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 215,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0480/17/EO | Zabezpečenie grafických prác - polep na autobus "Malokarpatský expres". | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 90,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0487/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu Úradu BSK, p. Karin Bartošovú v termíne 24.10. - 27.10.2017 na zahraničnej pracovnej ceste, počas ktorej sa zúčastní na konferencii Európskej komisie - REA, v rámci programu H2020 "E-Governement projects - Exploitation and Sustainability v Bruseli. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 648,11 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1348/17 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1372/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 34,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1346/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 34,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1334/17 | DOBROPIS- el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -212,16 € | 11.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1345/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,00 € | 11.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1341/17 | el. energia 08/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,86 € | 11.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1340/17 | el. energia 08/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,67 € | 11.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1336/17 | el. energia 08/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 947,18 € | 11.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1354/17 | 2x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-30.08.2017-01.09.2017- 2x ubytovanie-hotel PK Ilmarine,Tallinn-30.08.2017-01.09.2017-p. Mgr.Masácová, p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 204,50 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1352/17 | 1x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-30.08.2017-01.09.2017- 1x ubytovanie-hotel PK Ilmarine,Tallinn-30.08.2017-01.09.2017-p. Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 401,50 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1344/17 | 1x ubytovanie-hotel MARIA TERESIA/VIEDEŇ-05.09-06.09.2017-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 140,00 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1337/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 546,70 € | 11.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1357/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1356/17 | za dodávku hygienického materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 587,20 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1351/17 | poplatok za KO 08/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |