Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1856/16 | STORNO-nesprávne fakturovanie-za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Plasky,Brusel-p.D.Melicherik,p.P.Belis,p.M.Kováčová-13.-14.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -315,00 € | 15.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1851/16 | letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.Sz.Csahók,p.M.Moselt,Mgr.Ž.Ščepková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 927,46 € | 14.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1850/16 | letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.S.Garajová,Ing.M.Sedmáková,Ing.L.Neczliová,Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 035,59 € | 14.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1839/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 741,05 € | 14.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1838/16 | spravodajský servis za október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 14.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1833/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 08.11.2016-09.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 632,00 € | 14.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1830/16 | projekt Sacra Velo-za vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 35,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1837/16 | výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1836/16 | prenájom rohoží za obd. od 10.10.2016-06.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1835/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 414,26 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1832/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-výmena okien,dverí,oprava fasády-Škola úžitkového výtvarnictva,J Vydru,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1831/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-výmena okien a schodisk.sklobetónu,výmena podláh,zatep.fasády-SOŠ dopravná,Sklenárova 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1834/16 | seminár-Civilno sporový poriadok-p.L.Leflerová,p.V.Náčiniak-10.-11.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 456,00 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0523/16/EO | Zabezpečenie zapožičania čistiacich strojov, Technovap- Carmen Plus 6 bar – parný stroj, AX 410 Nilfisk- tepovacií extraktor, podlahový batériový automat BR Pack, 2*10l bandaska čistiacej chémie na tepovanie Respex, 4*10l bandaska čistiacej chémie na podlahu Ecolab, pre potreby Úradu BSK v období od 15.11.-30.11.2016. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 922,00 € | 14.11.2016 | 14.11.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1822/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1826/16 | el. energia 10/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 190,53 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1827/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 376,80 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1828/16 | za výkon upratovacích služieb-01.10.-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 949,99 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1825/16 | služby v oblasti PO za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1824/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.09.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 018,58 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra |